百色市国土资源局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分： 百色市国土资源局概况
一、主要职能
二、基本情况
三、人员构成情况
第二部分：百色市国土资源局2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级转移支付情况表
第三部分：百色市国土资源局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年部门一般公共预算支出情况
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、国土局部门预算单位的构成
二、国土局机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、国有资本经营情况
第五部分：名词解释
第一部分：百色市国土资源局概况
一、主要职能
1、组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议；受市人民政府委托和国土资源管理的有关法律、法规，制订与之相配套的规定和政策，并组织实施；组织执行国家的矿产资源、土地资源管理的技术标准、规程、规范和办法。
2、组织编制和实施我市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及其他专项规划，负责编制和实施土地利用年度计划；参与上报市人民政府或自治区人民政府审批的城市总体规划的审核；指导、审核县（区）、乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划；负责城市规划区国有土地划拨、出让工作；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我市矿产资源的调查、监测、监视和评价。
3、依法对百色市辖区内单位和个人执行和遵守国家土地、矿产管理法律、法规情况进行监督检查以及对违反土地、矿产管理法律的行为和人员实施法律制裁，查处违法案件，依法实施行政处罚和行政处理；监督检查我市各县国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办右江区行政区域内土地、矿产资源的权属纠纷并组织调处各县土地、矿产资源的重大权属纠纷，查处国土资源重大违法案件。
4、组织实施国家、自治区和我市的耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保本市耕地总量动态平衡；承担由国家和自治区人民政府或办理市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作；协助办理或办理农用地转用、征用土地和土地开发、整理复垦项目的审查报批工作；具体指导和负责我市各县各类建设用地项目的征地补偿、拆迁补偿、移民安置选址和征地等工作。
5、组织实施国家、自治区和我市的地籍管理办法，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；具体组织、指导和负责我市土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。
6、组织实施国家有关土地的法律、法规、规章和政策，拟订我市在职责范围内，土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法与乡（镇）、村用地管理办法，指导各县农村集体非农土地使用权的流转管理。
7、指导基准地价、标定地价评测，审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。
8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权；负责职权范围内矿产资源储量和评估认定、审查矿产资源利用方案、地质资料汇交管理；依法实施地质勘查行业管理，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用以及减免审核；审核评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格，确认探矿权、采矿权评估结果，在职权范围内具体审批右江区行政区域内矿业权的出让、转让。
9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹（含岩溶洞穴钟乳石，下同）；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。
10、贯彻执行国家测绘工作法律、法规；履行本市测绘行政管理职能，制定我市测绘事业的发展规划和计划，负责测绘成果质量监督工作，依法管理测绘市场和地图市场，指导各县测绘管理工作。
11、组织右江区国土局及右江区各乡（镇）国土资源管理所完成上级部署的各项业务工作任务。
12、监督和规范局直属单位的合法经营活动。
13、管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查费、地勘费、地质灾害工作费等专项经费和其他资金。
14、负责管理局机关和直属单位的人事工作，管理各县国土资源局领导班子，指导全市国土资源系统的队伍建设。
15、组织开展土地资源、矿产资源的对外合作与交流。
16、承办市人民政府和自治区国土资源厅、自治区测绘局、自治区地质矿产勘查开发局交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、按预算单位划分百色市国土资源局有预算单位8个，一级单位是行政局机关，还有直属二级预算单位7个，即百色市矿产资源管理站、百色市土地市场管理所、百色市国土资源信息测绘中心、百色市国土资源监察支队、百色市土地储备中心、百色市土地复垦整治中心、不动产中心
2、按预算管理方式划分，市国土资源监察支队、市矿产资源管理站、百色市土地储备中心、不动产中心、百色市土地复垦整治中心为全额预算管理事业单位；市土地市场管理所为参照全额预算管理的事业单位；市国土资源信息测绘中心为自收自支管理的事业单位。
3、市国土资源局内设机构：设办公室、人教科、财务科、国土资源规划管理科、耕地保护科、土地利用管理科、地籍管理科、测绘行政管理科、矿产开发管理科、地质环境科、地质勘查储量科、政策法规与执法监察科、国土资源纠纷调处科、纪检监察室、宣传信息中心十五个科室。
三、人员构成及编制现状
百色市国土局编制人数164人，其中行政编制36人，其中市国土资源局30人；工勤编制6人，其中市国土资源局36人；事业编制128人（含参公21人，工勤编制1人）；其中市监察支队21人，工勤编制1人（参公）；市矿产资源管理站12人，不动产中心60人、市土地市场所1人，市国土资源信息勘测中心8人，百色市土地储备中心17人；百色市土地复垦整治中心8人。
2017年底财政供养人数129人，其中：市国土资源局30人，市监察支队19人，市矿产资源管理站12人，市土地市场管理所1人，百色市土地储备中心12人，百色市土地复垦整治中心6人，不动产中心49人。
2017年底编外人员人数其他人员59人，市国土资源局编外聘用人员3人；土地市场管理所编外聘用人员5人；百色市国土资源信息勘测中心编外聘用人员34人；百色市土地复垦整治中心11人; 单位自负人数6人，其中:市国土资源信息勘测中心6人
2、退休人员
实有退休人员41人，其中市国土资源局25人，土地市场管理所6人，市矿产资源管理站4人，市土地复垦整治中心1人，不动产中心2人，以上全部为财政供养人员。市国土资源信息勘测中心3人为自收自支。
第二部分：百色市国土资源局2018年部门预算报表
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第三部分：百色市国土资源局2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收入总体情况
（一）收入预算说明
1、2018年全年预算收入3078.23万元，同比增长382.37万元，增长了14.18%。主要原因一是在编人员相应增加费用，二是国土海洋气象等支出增加370.72万元。
一般公共预算拨款 1526.92万元，同比增加 488.68 万元，同比增长 47.07 %，其中：
1、经费拨款（补助）1511.92万元，同比增加473.68万元同比增长 45.62 %；主要原因一是2018年事业在编人数增加，二是事业人员年终一次性奖励纳入2018年预算，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 15 万元，同比增加100%。原因是2017年未安排经费，2018年新增。
政府性基金预算拨款0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 1436.91 万元，同比增加 18.01万元，同比增长 1.27 %。原因是人员增加。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 114.40 万元，同比增加 97.80 万元，同比增长 589.16 %。原因一是二层机构人员增加。
上年结余收入0万元
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算 3078.23 万元，基本支出2896.73万元，占支出总预算的 93.02 %，同比增加 509.09万元，同比增长21.32%；原因一是人员编制增加。项目支出 181.5 万元，占支出总预算的 5.89 %，同比减少1562.22万元，同比下降 860.73 %。
1. 按支出功能科目分类划分
（1）一般公共服务支出类科目 2.7 万元，占支出总预算 0.087 ％，同比持平。
（2）社会保障和就业支出类科目 246.50万元，占支出总预算 8.01％，同比增加 28.40 万元，增长 11.52％。原因是人员编制增加，二是社会保险费增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出类科目 93.71万元，占支出总预算 3.04％，同比增加16.68 万元，增长 17.79 ％。原因是人员编制增加，二是社会保险费增加。
（4）国土海洋气象等支出类科目2582.12万元，占支出总预算 83.88％，同比减少 914.91 万元，下降 26.16 ％。
（5）住房保障支出类科目 153.20万元，占支出总预算4.98％，同比增加 43.64 万元，增长 28.49 ％。原因是人员编制增加.
2．按支出经济科目分类划分
基本支出预算
基本支出预算 2896.73 万元，占支出总预算 94.1 ％，同比增加509.09 万元，同比增长 17.57 %，其中：
（1）工资福利支出预算 1828.13 万元，占基本支出预算 63.11％，同比增加 480.2 万元，增长 26.27 ％。原因是住房公积金2018年从个人和家庭的补助支出调到工资和福利支出因而增加。
（2）商品和服务支出预算 1060.46 万元，占基本支出预算 36.61 ％，同比增加 152.85 万元，增长 14.41 ％，原因是委托业务增加。
（3）对个人和家庭的补助支出预算 8.14 万元，占基本支出预算 4.28 ％，同比减少123.96 万元，下降 83.5 ％。原因是住房公积金2018年从个人和家庭的补助支出调到工资和福利支出。
项目支出预
项目支出预算 181.5 万元，占支出总预算 6.17 ％，同比减少 1562.22 万元，下降860.73 ％。2017年有结转结余指标，因而2018年预算安排减少。
二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况
百色市国土资源局2018 年度一般公共预算拨款支出 1526.92 万元，同比增长488.68元，同比增长率47.07%，原因是2018年我局事业编制人员增加，各项经费随之增加。其中：
（1）一般公共服务支出 2.7 万元，和上年持平，用于组织基层党组织活动。。
（2）社会保障和就业（类）支出246.5万元，同比增长133.62万元，同比增长率118.37%，主要原因是2018年事业在编人员同比增长，市国土局按规定发放的离休人员工资津贴、离退休人员公用经费和机关事业人员基本养老保险缴费支出。
（3）医疗卫生与计划生育（类）支出93.71万元，同比增长31.27万元，同比增长率50.08%，全部是行政事业单位医疗支出，是市国土资源局按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳的基本医疗保险支出。
（4） 国土海洋气象等支出2582.12万元同比增长370.72元，同比增长16.8%。主要是开展国土事务产生的办公费、差费、会议费、培训费等费用开支和编制规划、支付项目评审、公共信息数字建设等发生的项目支出。
（5）行政运行支出504.37元，是市国土资源局及执法支队根据百色统一出台的基本工资和津贴补助标准安排的办公经费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等日常公用费开支。
（6）事业运行753.71万元，是市国土资源局二层机构根据百色统一出台的基本工资和津贴补助标准安排的办公经费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等日常公用费开支。
（7）住房保障（类）支出153.20万元，同比增长73.70万元，增长92.70%，是市国土资源局按规定缴存基数和缴存比例为职工缴纳住房公积金。
三，2018年政府性基金预算支出情况
2018年百色市国土部门未安排政府性基金预算。
四、2018年国有资本经营预算支出情况
2018年百色市国土部门未安排国有资本经营预算。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门全口径“三公”经费预算情况。
2018年全口径“三公”经费支出预算 161.97 万元，同比减少66.25万元，同比下降29.03%，
1、因公出国（境）费用预算为0，下降率100%。2018年无出国项目培训，因而下降100%。
2、公务车购置预算0，和上年持平。
3、公务车运行维护费115万元，同比减少29.2万元，同比减少率20.21%。我局严格贯彻执行中央、自治区和百色市公务用车规定，规范公务用车程序，严控公务用车用途及范围，因而减少公务车运行维护经费。
4、公务接待46.67万元，同比减少32.05万元，同比减少率40.71%。原因是我局严格按公务接待规定，规范接待程序，严格控制接待规模、接待标准，减少公务接待费支出，减少公务接待支出。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算 161.97 万元，同比减少66.25万元，同比下降29.03%，
1、因公出国（境）费用预算为0，下降率100%。2018年无出国项目培训，因而下降100%。
2、公务车购置预算0，和上年持平。
3、公务车运行维护费115万元，同比减少29.2万元，同比减少率20.21%。我局严格贯彻执行中央、自治区和百色市公务用车规定，规范公务用车程序，严控公务用车用途及范围，因而减少公务车运行维护经费。
4、公务接待46.67万元，同比减少32.05万元，同比减少率40.71%。原因是我局严格按公务接待规定，规范接待程序，严格控制接待规模、接待标准，减少公务接待费支出，减少公务接待支出。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、国土局部门预算单位的构成
国土局2018年的部门预算由本局及下属7个事业单位构成。其中：
纳入本局部门的15个职能部门包括：办公室、人事科、财务科、规划科、耕地保护科、土地利用管理科、地籍管理科、测绘行政管理科、矿产开发管理科、地质环境科、政策法规与执法监察科、国土资源纠纷调处科、纪检监察室、宣传信息中心、行政审批办公室。
纳入国土局部门预算的7个事业单位包括：参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位4个，自收自支事业单位2个。参公事业单位是执法监察支队；非参公全额拨款事业单位分别是：市矿业管理站、市土地储备中心、市土地复垦整治中心、百色不动产局、自收自支事业单位分别是：市国土资源信息测绘中心、市土地市场管理所。
二、国土局机关运行经费预算安排情况
2018年百色市国土资源局本级及下属单位共有行政机关1个，纳入国土部门预算事业单位7个，其中：参照公务员1个、非参照公务员管理全额拨款事业单位4个，自收自支事业单位2个。参公事业单位是执法监察支队；非参公全额拨款事业单位分别是：市矿业管理站、市土地储备中心、市土地复垦整治中心、百色不动产局、自收自支事业单位分别是：市国土资源信息测绘中心、市土地市场管理所。
行政运行496.57万元，同比下降13.3万元，下降率2.61%。主要原因“三公”经费减少，预算资金全部是基本支出预算，主要用于国土局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按本市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等等日常公用经费支出。
事业运行经费598.53万元，同比增加387.68万元，同比增加183.86%，主要原因是事业编制人员增加，对应增加定额公用经费，运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算71.10万元，同比减少314.38万元，下降81.92%，其中：集中采购61.10万元，占政府采购预算的1.71%，同比减少327.18万元，下降98.02%；分散采购预算44.10万元，占政府采购预算的98.29%，同比减少197.2万元，下降34.21%。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款61.10万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1.20万元，末纳入财政专户管理的收入安排的资金8万元，
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程尖采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算54.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17万元。
四、国有资产的总体情况
根据百色市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制（含监察支队）为2辆，实有车辆2辆。事业单位还没有车改，市矿产资源管理站实有车辆1辆，市土地市场管理所实有车辆2辆，市土地储备中心实有车辆2辆，市土地复垦整治中心实有车辆1辆，市国土资源信息测绘中心实有车辆4辆。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
百色市国土资源局
2018年2月2日