百色市农业机械化管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色市农业机械化管理局
2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：百色市农业机械化管理局部门概况
一、主要职能
按照《广西壮族自治区农业机械化管理条例》的规定，农机部门的职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区有关农业机械管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查；
（二）拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划，指导农业机械服务体系建设，组织开展农业机械化社会化服务；
（三）按规定负责农业机械的安全监督管理工作；
（四）组织推广应用适合当地实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法，参与开发适合当地农业和农村发展的各种农业机械化科技项目，组织开展农机化教育培训和农机维修工作；
（五）负责农业机械化的统计和资金物资的管理工作；
（六）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
1、百色市农业机械化管理局由百色市农业机械化管理局（本级）和2个直属机构（参公事业单位）：百色市农机安全监理所、百色市农机技术推广站构成。
2、百色市农业机械化管理局（本级）机关内设4个科室：办公室、规划统计科、科教质量科、农机安全生产监督管理科等四个科室。
三、人员构成情况及编制现状
农机部门人员在职干部职工46人，离休人员 2人，退休人员59人，遗属补助1人。其中：
百色市农业机械化管理局（本级）现有人员编制15名。现有在职干部职工13人，离休人员2人，退休人员15人，实有财政供养人数30人。
百色市农机安全监理所现有人员编制11名。在职干部职工9人，退休人员8人，实有财政供养人数17人。
百色市农机技术推广站现有人员编制35名。在职干部职工24人，退休人员36人，实有财政供养人数60人。遗属补助1人。
第二部分：百色市农业机械化管理局2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表（表格在附件）
表二：一般公共预算支出情况表（表格在附件）
表三：一般公共预算基本支出情况表（表格在附件）
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表（表格在附件）
表五：政府性基金预算支出预算表（表格在附件）
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表（表格在附件）
表八：部门收入总体情况表（表格在附件）
表九：部门支出总体情况表（表格在附件）
表十：政府预算支出经济分类预算表（表格在附件）
表十一：部门预算支出经济分类预算表（表格在附件）
表十二：上级专项转移支付情况表（表格在附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）、收入预算说明
2018年收入总预算655.40万元，同比增加32.63万元，增长5.24%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款652.40万元，同比增加29.63万元，同比增加4.76%。
2. 2017年末一般公共财政预算拨款（项目资金）结转3万元。
2018年收入预算总体增加原因：新增在职人员和项目资金结转。
（二）、支出预算说明
2018年支出总预算655.40万元（一般公共财政预算拨款支出652.40万元，项目资金结转3万元），同比增加32.63万元，增长5.24%。其中：基本支出预算575万元，占支出总预算87.73%，同比增长21.63万元，增长3.91%；项目支出预算80.40万元，占支出总预算12.27%，同比增长11万元，增长15.85%。
2018年支出预算总体增长原因：新增在职人员和项目资金结转支出。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
208社会保障就业支出84.59万元，占支出总预算12.91%，同比增加1.27万元，增长1.52%；
210医疗卫生支出44.56万元，占支出总预算6.80%,同比增加40.32万元，增长0.72%；
213农林水支出482.48万元，占支出总预算73.62%,同比增加26.07万元，增长5.71%；
221住房保障支出43.77万元，占支出总预算6.68%,同比增加4.97万元，增长12.81%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算575.00万元，占支出总预算87.73%；同比增加21.63万元；增长3.91%。其中：
①工资福利支出422万元，占支出总预算64.39%。同比增长38.45万元；增长10.02%。增长原因是新增在职人员。
②商品和服务支出130.17万元，占支出总预算的19.86%，比上年增加21.20万元，增长19.45%。增长原因是新增在职人员。
③对个人和家庭的补助支出22.83万元，占支出总预算的3.48%，比上年预算减少38.02万元,减少62.48%。减少原因是退休人员增多。
（2）项目支出预算
项目支出预算80.40万元，占支出总预算12.27%。同比增加11万元，增长15.85%。其中:
①商品和服务支出74.46万元。占支出总预算的11.36%。
②其他资本性支出5.94万元。占支出总预算的0.91%。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算拨款支出 655.40万元，其中：基本支出575 万元，项目支出80.40万元。具体支出预算如下：
①.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出27.86万元，同比增加0.94万元，增长3.49%，增长原因是新增退休人员。该项支出主要用于支付百色市农业机械化管理局、百色市农机安全监理所、百色市农机技术推广站统一管理的离退休人员的经费支出，包含人员经费和公用经费。
②社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出56.73万元，同比增加0.33万元，增长0.59%，增长原因是新增在职人员。该项支出主要用于支付行政及事业单位在职干部职工的单位养老保险费用。
③医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）支出21.27万元，同比减少0.14万元，下降0.65%，下降原因是退休人员增多。该项支出主要用于支付根据百色市统一规定，按规定的比例为职工计缴的医疗保险。
④医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出23.29万元，同比增加0.46万元，增长2.01%，增长原因是新增在职人员。该项支出主要用于支付根据百色市统一规定，按规定的比例为职工计缴的医疗保险。
⑤农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出402.08万元，同比增加15.07万元，增长3.89%，增长原因是新增在职人员。该项支出是用于支付在职职工资、津贴补贴等安排的人员经费支出和按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
⑥农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出77.40万元，同比增加8万元，增长11.53%，增长原因是新增项目和上年项目结转。该支出全部是项目支出预算。该项支出主要用于支付市农业机械化管理局和2个事业单位用于办公费、会议费、邮电费、办公设备购置、差旅费等。
⑦农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出3万元，同比增加3万元，增长100%，增长原因是该项目为2017年新增项目，2018年正式纳入预算。该支出全部是项目支出预算。该项支出主要用于开展农机产品质量投诉监督工作。
⑧住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.77万元，同比增加4.97万元，增长12.81%，增长原因是新增在职人员。该支出主要用于支付按照国家政策规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门政府性基金预算支出情况
百色市农业机械化管理局、百色市农机安全监理所、百色市农机技术推广站等3个单位的政府性基金预算支出均为零。
四、2018年部门国有资本预算经营预算支出情况
百色市农业机械化管理局、百色市农机安全监理所、百色市农机技术推广站等3个单位的国有资本预算经营基金支出均为零。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算21.93万元（全口径），比上年减少 1.19万元，减少5.15 %。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 2 万元，比上年增加2 万元，增长200%。增长原因：2018年新增因公出国（境）工作计划安排。
2.公务接待费支出预算3.93万元，比上年增加0.31 万元，增长8.56 %。增长原因：市农机安全监理所新增加跨省联合执法以及召开跨省联合执法工作任务，为保证工作任务按质按量完成，2018年该所新增加公务接待费的预算。该项预算主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。
3.公务用车运行维护费支出预算 16 万元，比上年减少3.50万元，减少17.95 %。减少原因：是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，严格控制费用开支标准及次数，从而减少相关支出费用。该预算主要用于执行公务、以及开展各项农机安全检查、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
4.公务用车购置费支出预算 0万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算21.93万元，比上年减少1.19 万元，减少2.15%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算2万元，比上年增加2万元，增长200%。增长原因：2018年新增因公出国（境）工作计划安排。
2.公务接待费支出预3.93万元，比上年增加0.31 万元，增长8.56%。增长原因：市农机安全监理所新增加跨省联合执法以及召开跨省联合执法工作任务，为保证工作任务按质按量完成，2018年该所新增加公务接待费的预算。该预算主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。
3.公务用车运行维护费支出预算16万元，比上年减少3.50 万元，减少17.95%。减少原因：是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，严格控制费用开支标准及次数，从而减少相关支出费用。该预算主要用于执行公务、以及开展各项农机安全检查、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
4.公务用车购置费支出预算0 万元。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、百色市农业机械化管理局预算单位构成
百色市农业机械化管理局2018年的部门预算由百色市农业机械化管理局（本级）及百色市农机安全监理所、百色市农机技术推广站3个事业单位构成。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年百色市农业机械化管理局（本级）及2个直属单位百色市农机安全监理所、百色市农机技术推广站共3个参照公务员法管理事业单位的运行经费财政拨款预算 130.17万元，比2017年预算增加21.2万元，增长19.46%。增长原因：新增在职人员。该预算为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算安排总额10.96万元，比上年减少17.28万元，下降61.19%。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，严格控制费用开支标准及次数，从而减少相关支出费用。按政府采购项目类型分为：货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购8.20万元，比上年减少13.3万元，下降61.86%。服务类采购2.76万元，比上年减少3.98万元，下降59.05%。该预算主要用于支付办公设备购置、办公耗材、车辆维修（维护）等费用。
四、国有资产占用情况说明
固定资产总额599.44万元，其中：房屋办公用房面积2924.37平方米，价值总额237.49万元；其他（不含构筑物）面积7478.97平方米，总价值126.59万元；其他固定资产108.28万元。根据百色市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车为3辆，其中：
百色市农业机械化管理局车辆编制数4辆，实有车辆1辆（行政执法用车1辆），价值24.78万元。
百色市农机安全监理所车辆编制数3辆，实有车辆1辆（行政执法用车1辆），价值26.54万元。
百色市农机技术推广站车辆编制数6辆，实有车辆1辆（应急机要用车1辆），价值8.08万元。
五、名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年2月5日