百色市外事侨务办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色市外事侨务办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：百色市外事侨务办公室部门概况
一、主要职能
（1）贯彻执行党中央、国务院的对外、侨务及港澳事务方针政策，落实自治区党委、自治区政府和市委、市政府关于外事、侨务及港澳事务工作的部署，研究提出执行相关政策的具体措施和办法；调查研究外事、侨务及港澳事务情况，向市委、市政府提供相关信息，为市委、市政府对外、侨务、港澳事务工作决策提供意见和建议；利用外部资源和对外工作渠道，推动百色参与国际性、地区性区域交流与合作，为全市经济建设和社会发展服务；研究制定外事、侨务及港澳事务工作发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导、管理、协调全市关于外事、侨务、港澳事务工作及相关活动，负责处理本市的涉外、涉侨及涉港澳事务，督促、检查各县（区）、各部门对外事、侨务及港澳事务工作的实施情况；指导县（区）外事侨务机构、在我市大专院校外事机构的业务工作；协助有关单位和学校对在我市外国专家、教师、留学生进行管理。
（2）负责全市因公出国、赴港澳人员的审核报批工作，协助办理因公出国、赴港澳人员的护照、往来港澳通行证和外国签证手续以及前来百色市访问的外国人士的函电和审核报批事宜。
（3）协助有关方面开展涉外安全和领事保护工作；负责境外非政府组织和我市民间组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理全市重大涉外、涉港澳和涉侨案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，审核上报全市重要涉外报道和涉外稿件。
（4）负责对来本市进行公务活动的各国外宾（外交人员）和采访的外国、港澳的新闻机构和记者进行管理；统筹办理市委、市政府等四大班子领导的对外交往事宜；指导全市的外宾接待、管理、服务工作；会同外宣部门做好对外宣传工作。
（5）根据外交部及自治区外事办公室的授权，会同有关部门管理和维护中越陆地边界广西靖西、那坡段边界，营造良好的周边稳定环境；处理边境、口岸涉外事务；参与边境会晤、会谈，指导、协调和组织安排与边境事务有关的涉外活动、联谊活动以及官方、半官方、重要民间交往事宜；管理在边界地区从事生产活动事宜；开展中越边境地区情况的调查研究。
（6）归口管理、指导和协调全市同港澳特区的交往事项。
（7）负责全市外事侨务干部的短期业务培训工作；认真贯彻执行《涉外人员守则》，会同有关部门监督和检查外事纪律、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律和保密规定的处理意见和建议。
（8）会同有关部门研究并做好引进华侨、华人和港澳同胞资金、技术、人才和扶贫济困等工作。协调和配合有关部门做好我市“三资”企业中华侨、华人和港澳同胞投资者的联谊和稳定工作。
（9）会同有关部门研究和开展对海外华侨、华人的宣传、文化交流工作，联系华侨、华人的传播媒介、文化社团及开展对华侨、华人重点人物和重点社团的团结联谊工作；会同有关部门办理华侨、华人和港澳同胞捐赠物资的审核和报批工作，以及归侨身份认定工作，协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。
（10）会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益，开展归侨、侨眷及港澳同胞内地的眷属工作；协调和指导归侨安置点的工作，做好印支难民安置有关政策的落实和监督管理工作。
（11）依照政策和法规协调有关部门做好华侨、华人和归侨、侨眷的出入境的有关工作；协调和做好海外华侨、华人和港澳同胞来我市投资、观光、考察的接待服务工作。
（12）根据市委、市政府的部署，协调、管理我市同外国建立和发展友好城市关系的工作。
（13）利用对外民间友好交往渠道，促进我市对外友好城市关系的建立和发展，推动对外民间经济、贸易、教育、科技合作以及人才和技术交流，并负责与友城的联络交流和接待工作。
（14）承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作。完成市委、市政府以及上级业务部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
百色市外事侨务办公室（加挂市港澳办）设3个职能科室，即秘书科、涉外与边境科和侨务科，1个二层机构，翻译室（市人民对外友好协会）。
三、人员构成及编制现状
1、人员编制情况。本办共有编制15人，其中：行政编制7人（含工勤编制1人），事业财政全额拨款编制8人。
2、在职人员情况：在职人员共有18人，其中：其中：行政编制10人（含工勤编制1人），事业财政全额拨款在编人员6人，聘用人员3人。
3、退休人员。退休实有人数7人，财政全额供养人数7人。
第二部分：百色市外事侨务办公室部门2018年部门预算报表
(详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算266.82万元，同比减少8.56万元，下降3.11%。减少的原因是2017年有上年结余资金，是上级下拨的侨商广西行项目和侨企西部行项目资金结余。其中：一般公共预算拨款266.82万元，同比减少8.56万元，下降3.11%。其中：经费拨款（补助）266.82万元，同比减少8.56万元，下降3.11%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算266.82万元，减少的原因是项目支出华侨事务资金已下拨下面市、县。其中：基本支出预算216.12万元，占支出总预算81%，同比增加34.16万元，增长18.77%；项目支出预算50.70万元，占支出总预算19%，同比减少42.70万元，下降45.72%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出科目213.49万元；占支出总预算80.01%，同比减少16.40万元，下降7.13%；
（2）社会保障和就业支出科目22.79万元；占支出总预算8.54%，同比增加3.05万元，增长15.45%
（3）医疗卫生与计划生育支出科目13.53万元；占支出总预算5.07%，同比增加1.21万元，增长9.8%；
（4）住房保障支出科目17.01万元；占支出总预算6.38%，同比增加3.6万元，增长26.84%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算216.12万元；占支出总预算81%，同比增加34.16万元，减少18.77%。其中：工资福利支出预算162.01万元，占基本支出预算74.96%，同比增加37.07万元，增长29.67%；商品和服务支出预算53.9万元，占基本支出预算24.94%，同比增加10.5万元，增长24.19%；对个人和家庭的补助支出预算0.21万元，占基本支出预算1%，同比减少13.41万元，下降98.45%。
（2）项目支出预算
项目支出预算50.7万元；占支出总预算的19%，同比减少42.7万元，下降45.72%。其中：商品和服务支出45.7万元，占项目支出预算90.14%，同比减少39.70万元，下降46.49%；资本性支出预算5万元，占项目支出预算9.86%，同比减少3万元，下降37.5%。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算支出预算266.82万元，减少的原因是项目支出华侨事务资金已下拨下面市、县。其中：基本支出预算216.12万元，占支出总预算81%，同比增加34.16万元，增长18.77%；项目支出预算50.7万元，占支出总预算19%，同比减少42.7万元，下降45.72%。具体支出预算如下：
行政运行（港澳台侨事务）162.79万元，全部是基本支出预算。主要用于市外事侨务办公室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务(港澳台侨事务)40.70万元，全为项目支出预算。主要用于办公设备购置、基层党组织活动经费、领导干部赴境外考察培训经费及相关外事侨务接待经费支出。
华侨事务10万元，全为项目支出预算。主要用于对归侨侨眷困难补助及归侨侨眷教育资助、技能培训经费支出。
归口管理的行政单位离退休0.88万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员定额公用经费及福利费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出21.91万元，用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
行政单位医疗8.22万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助5.31万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金17.01万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
无政府性基金
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算26.24万元（全口径），同比增加6.03万元，增长29.84%。其中：因公出国（境）经费支出预算16万元，同比增加6万，增长60%，增长的原因是增加项目侨情调查专项经费，开展海外侨情调研及联谊工作；公务接待费支出预算2.24万元，同比增加0.03万元，增长1.36%，增长的原因是随着对外开放不断扩大,自治区有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动交流日趋频繁，公务接待费用增长；公务用车运行维护费支出预算8万元，同比持平；公务用车购置费0万元，同比持平。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算26.24万元，同比增加6.03万元，增长29.84%。“三公”经费支出总体增加原因主要是：依据我办工作职能和外事工作的需要，增加了本办有关人员出访相关国家的经费预算，边境执行公务所需用车运行维护费车辆加油费预算，边境执行公务所需用车运行维护费车辆加油费预算，因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有增加。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算16万元，增减变动情况主要用于依据我办工作职能和外事工作的需要，本办有关人员出访相关国家的费用开展外事工作经费。
2.公务接待费2018年预算2.24万元，同比增加0.03万元，增长1.36%，主要是安排接待自治区有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算8万元，与去年持平。主要用于边境执行公务所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2018年无公务用车购置费预算。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、百色市外事侨务办公室部门预算单位的构成
百色市外事侨务办公室（加挂市港澳办）设3个职能科室，即秘书科、涉外与边境科和侨务科，1个二层机构，百色市外事侨务办公室翻译室（市人民对外友好协会）。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年百色市外事侨务办公室机关运行经费财政拨款预算53.9万元，同比增加10.5万元，增长24.19%。其中：办公费15.76万元、邮电费2.5万元、差旅费3万元、会议费3.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.24万元、福利费1.63万元、办公水费0.04万元、办公电费0.46万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用12.12万元、其他商品和服务支出6.15万元。
三、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算5万元，同比减少3.68万元，下降42.4%。减少的原因是增置办公设备减少，节约开支。其中：政府分散采购预算5万元，占政府采购预算100％，同比增加0.25万元，增长5.26%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元，无服务类采购、无工程类采购。
四、国有资产的情况说明
经2016年车改后车辆定编定，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车，产权为外交部。
五、名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。