中国共产党百色市委员会政法委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
中国共产党百色市委员会政法委员会
2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：单位概况
一、基本情况
（一）机构设置情况
按照百地编[2001]3号、百办发[2003]69号、百办发[2007]117号、百编[2009]29号和桂编[2007]122号文件规定。市委政法委、市委维稳办、市防范和处理邪教问题办公室（610办）、市社会治安综合治理委员会、市流动人口管理办公室办公室、市法学会、见义勇为促进会合署办公。
（二）基本职能
1、市委政法委：是党委领导、管理、监督、协调政法工作和维护社会稳定的职能部门，内设办公室、政治部、调研宣传室、执法监督室、政法纪工委和维稳协调科。
2、市综治委办公室：是市委、市政府组织指导各级各部门对社会治安实行综合治理的办事机构，与市委政法委合署办公。内设综合治理基层科和综合治理联络科，同时还对应自治区综治办设置平安建设办公室、铁路护路办公室和无人看守道口管理办公室。
3、市防范和处理邪教问题领导小组办公室（610办）：负责防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害气功组织的常设机构，与市委政法委合署办公，内设秘书科和综合协调科。
4、市委维护稳定工作办公室：组织开展维护社会稳定工作的督查指导工作，推动中央、自治区、市委和市人民政府维护稳定工作的决策、部署和维护社会稳定责任制落到实处。督促指导各县（区）和有关部门加强情报信息工作，及时收集、分析处理涉及社会稳定的有关情况信息，对涉及影响稳定的重大问题、重要情况和重要工作意见及时报告自治区党委维稳办和市委、市政府，并根据需要通报有关县（区）和部门。定期组织分析研判全市社会稳定形势，及时向党委、政府和有关部门提出化解矛盾纠纷、维护社会稳定的工作意见和对策措施建议。
5、市流动人口管理办公室：结合我市实际，负责拟订全市流动人口及出租屋综合管理的工作计划、制度和规定。负责组织、协调、督促各县(区)、各有关部门共同做好流动人口及出租屋的综合管理工作。
6、市法学会：组织法学研究，推进依法治市，评选和推荐法学研究优秀成果，参与法制宣传，开展法律服务。
7、市见义勇为促进会：弘扬见义勇为美德，提倡见义勇为行为，奖励见义勇为英雄，广泛动员和依靠全市人民群众，积极同违法犯罪活动作斗争，维护社会治安秩序，促进社会和谐稳定。
二、人员构成情况
1、在职人员：根据百办发[2003]6号、百编[2007]79号和147号，百编[2009]29号、百编[2013]19号、百编[2016]4号文件核定给市委政法委、市委维稳办、市综治办、市处邪办、市法学会、市流动人口管理办公室、市政法信息网络导控中心的人员编制共37名，其中行政编制20名，参公事业编制7名，全额事业编制5名，行政工勤人员编制5名。2017年12月实有在职人员34人，现财政供养34人。
2、离退休人员：实有人数6人，退休处级干部5人，科级1人。退休人员工资由社保部门发放。
第二部分：2018年部门预算报表（详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算3770.23万元，2017年收入总预算871.02万元，同比增加2899.21万元，增长332.85％，其中：经费拨款(补助)3770.23万元。增长原因：一是2017年市法学会调入2名、市流动人口管理办公室调入2名、市政法信息网络导控中心调入2名，共计6名在职在编人员，导致工资福利及在职公用经费等增加。二是根据社会保障相关通知要求，提高社会保险缴纳基数标准，使得五险一金补助有所增加。三是2017年百色市公共安全视频监控建设联网应用项目自治区和中央补助项目结余资金2800万元。其中：
一般公共财政预算拨款3770.23万元，同比增加2899.21万元，增长332.85%。增长原因：一是2017年市法学会调入2名、市流动人口管理办公室调入2名、市政法信息网络导控中心调入2名，共计6名在职在编人员，导致工资福利及在职公用经费等增加。二是根据社会保障相关通知要求，提高社会保险缴纳基数标准，使得五险一金补助有所增加。三是2017年百色市公共安全视频监控建设联网应用项目自治区和中央补助项目结余资金2800万元。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算3770.23万元，2017年支出总预算871.02万元，同比增加2899.21万元，增长332.85％，其中：经费拨款(补助)3770.23万元。增长原因：17年中央项目资金结转及新调入人员工资福利等日常支出。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1. 一般公共服务支出3630.64万元，占支出总预算96.30%，同比增加2886.6万元，增长387.96%，其中：经费拨款(补助)3630.64万元。增长原因：一是2017年市法学会调入2名、市流动人口管理办公室调入2名、市政法信息网络导控中心调入2名，共计6名在职在编人员，导致工资福利及在职公用经费等增加。二是2017年百色市公共安全视频监控建设联网应用项目自治区和中央补助项目结余资金2800万元。
2.社会保障和就业支出62.19万元，占支出总预算1.65%，同比增加11.95万元，增长23.79%，其中：经费拨款(补助)62.19万元。增长原因：一是2017年市法学会调入2名、市流动人口管理办公室调入2名、市政法信息网络导控中心调入2名，共计6名在职在编人员，导致工资福利及在职公用经费等增加。二是根据社会保障相关通知要求，提高社会保险缴纳基数标准，使得五险一金支出有所增加。
3.医疗卫生与计划生育支出36.08万元，占支出总预算0.96%，同比增加5.87万元，增长5.87%，其中：经费拨款(补助)36.08万元。增长原因：一是2017年新调入人员医疗保障支出。二是根据社会保障相关通知要求，提高社会保险缴纳基数标准，使得五险一金支出有所增加。
4.住房保障支出41.32万元，占支出总预算1.09%，同比增长4.79万元，增加13.11%，其中：经费拨款(补助)41.32万元。增长原因：一是2017年新调入人员公积金支出。二是根据社会保障相关通知要求，提高社会保险缴纳基数标准，使得五险一金支出有所增加。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出559.53万元。占支出总预算14.84％，同比增加99.21万元，增长21.55％，其中：经费拨款(补助)559.53万元。增长原因：在职在编人数增加及福利待遇标准等提高所致，属于正常增长。其中：
（1）工资福利支出预算441.62万元，占支出总预算11.71％，其中：经费拨款（补助）支出预算441.62万元，同比增加114.41万元，增加34.97％；增长原因：在职在编人数增加及福利待遇标准等提高，同时根据自治区人社厅及财政厅《关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》（人社部规[2017]12号）,增加政法工作津贴，津贴总额变动大。其中：
①基本工资139.67万元，同比(增加)7.33万元；
②津贴145.65万元，同比(增加)41.52万元；
③绩效工资6.56万元, 同比(增加)6.56万元；
④奖金11.64万元，同比（增加）0.61万元；
⑤其他社会保障缴费1.52万元，同比（增加）1.52万元；
⑥机关事业单位基本养老保险缴费60.7万元，同比(增加)11.2万元；
⑦在职人员住房公积金41.32万元，同比(增加)4.57万元。
⑧城镇职工基本医疗保险缴费21.25万元，同比(增加)2.44万元；
⑨公务员医疗补助缴费13.31万元，同比(增加)1.91万元；
（2）商品和服务支出预算116.99万元，占支出总预算3.10％，其中：经费拨款（补助）支出预算116.99万元，同比增加20.89万元，增长21.74％。包含:
①在职公务费51万元，其中：办公费11.9万元；水费1.45万元；电费4.90万元；邮电费8.48万元；差旅费23万元；培训费0.73万元；接待费0.54万元。
②会议费5万元。
③福利费2.96万元。
④公车运行维护费8万元。
⑤其他交通费（交通补贴）36.3万元。
⑥其他商品和服务支出13.73万元。
（3）对个人和家庭的补助支出0.92万元，占支出总预算0.02％，其中：经费拨款（补助）支出预算0.92万元，同比减少36.09万元，减少97.51％。减少原因：2018年在职在编人员公积金补助按照预算编制要求调整到工资福利支出。
2.项目支出预算
项目支出3210.70万元（经费拨款补助支出预算3210.70万元），占支出总预算85.16%，同比增加2800万元，同比增长681.76%。包含了：本年经费拨款（补助）支出预算410.7万元，上年专项资金结转结余2800万元。增长原因：2017年百色市公共安全视频监控建设联网应用项目自治区和中央补助项目结余资金2800万元。
其中：商品和服务支出3210.7万元（经费拨款补助支出预算3210.7万元），同比增加2800万元，同比增长681.76%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年支出预算共3770.23万元，同比增加2899.21万元，同比增长332.85%。其中基本支出559.53万元，同比增加99.21万元，同比增长21.55%，增长原因：一是2017年新增在职在编人员，导致工资福利及在职公用经费等增加。二是根据社会保障相关通知要求，提高社会保险缴纳基数标准，使得五险一金补助有所增加。项目支出3210.7万元，同比增加2800万元，同比增长681.76%，增长原因：2017年百色市公共安全视频监控建设联网应用项目自治区和中央补助项目结余资金2800万元。
具体支出预算如下：
行政运行419.94万元，全部是基本支出预算，占支出总预算11.14%，同比增加76.82万元，同比增长22.39%。主要用于本委日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加原因：2017年新增调入人员，导致工资福利及在职公用经费等增加。
一般行政管理事务345.7万元，全部是项目支出预算，占支出总预算9.17%，与上年数据持平。主要用于我委为完成各项工作任务而发生的项目支出。比如：①市综治维稳工作专项业务经费345万元。主要用于保障政法委、综治办、维稳办、610办、法学会专项业务经费和情报信息费，办案经费，“平安百色”“两微”网站运行费、百色市综治中心建设经费、走私综合治理专项经费、政法信息网络导控中心业务费、提升群众安全感宣传经费等正常开展相关维护社会稳定工作和社会治安综合治理工作的业务费用、政法队伍干部学习培训费用等。②基层党组织活动经费支出0.7万元。
专项业务30万元，全部是项目支出预算，占支出总预算0.80%，同比增加10万元，同比增长50%。主要用于我委为完成各项工作任务而发生的项目支出。包括流动人口办专项业务经费10万元、610办反邪教警示教育经费20万元。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出2835万元，占支出总预算75.19%，同比增加2790万元，同比增长6200%。增长原因：2017年百色市公共安全视频监控建设联网应用项目自治区和中央补助项目结余资金2800万元。
归口管理的行政单位离退休1.49万元，占支出总预算0.04%，同比增加0.75万元，同比增长101.35%。全部是基本支出预算。主要是按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出60.7万元，占支出总预算1.61%，同比增加11.2万元，同比增长22.63%。全部是基本支出预算。主要是按规定计缴的在职人员基本养老保险补助支出。
行政单位医疗22.77万元，全部是基本支出预算，占支出总预算0.60%，同比增加3.96万元，同比增长21.05%。增长原因：一是2017年新增调入人员医疗保障支出。二是根据社会保障相关通知要求，提高社会保险缴纳基数标准，使得医疗保障支出有所增加。
公务员医疗补助13.31万元，全部是基本支出预算，占支出总预算1.67%，同比增加1.91万元，同比增长16.75%。增长原因：一是2017年新增调入人员医疗保障支出。二是根据社会保障相关通知要求，提高社会保险缴纳基数标准，使得医疗保障支出有所增加。
住房公积金41.32万元，全部是基本支出预算，占支出总预算1.10%，同比增加4.57万元，同比增长12.43%。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。增长原因：一是2017年新调入人员公积金支出。二是根据社会保障相关通知要求，提高社会保险缴纳基数标准，使得公积金支出有所增加。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
我委2018年无政府性基金。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
我委2018年无国有资本经营预算。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算48.54万元（全口径），2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算57.48万元（全口径），减少8.94万元，与去年相比减少15.55%。减少原因：一是因公务活动出国（境）次数减少；二是因2017年专项业务及机构改革经费公务接待费因当年“三公”经费支出得到实际控制，该项剩余资金结转至2018年。其中：
1、2018年因公出国（境）经费支出预算10万元，2017年因公出国（境）经费支出预算15万元，减少5万元，与去年相比减少33.33%。减少原因：因公务活动出国（境）次数减少。
2、2018年公务接待费支出预算25.54万元，2017年公务接待费支出30.48万元，减少4.94万元，与去年相比减少16.21%。减少原因：因2017年专项业务及机构改革经费公务接待费因当年“三公”经费支出得到实际控制，该项剩余资金结转至2018年。
3、我委保留2辆公务用车，2018年公务用车运行维护费支出预算13万元，2017年公务用车运行维护费支出预算12万元。增加1万元，与去年相比增长8.33%。增长原因：一是公务车车型排量大，油耗费用大；二是年底日常公务及会议增加，公务用车频繁，导致用费增加。
4、2018年公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置费0万元（无增减变动）。
2018年“三公”经费预算主要是用于我委领导参加对外培训及会议活动的因公出国（境）费用，本市及其他市、县（区）相关领导来我委参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展日常公务活动需要开支的公车运行维护费。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算48.54万元（一般公共预算拨款），2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算57.48万元（一般公共预算拨款）, 减少8.94万元，与去年相比减少15.55%，减少原因：一是因公务活动出国（境）次数减少；二是因2017年专项业务及机构改革经费公务接待费因当年“三公”经费支出得到实际控制，该项剩余资金结转至2018年。其中：
1、2018年因公出国（境）经费支出预算10万元，2017年因公出国（境）经费支出预算15万元，减少5万元，与去年相比减少33.33%。减少原因：因公务活动出国（境）次数减少。
2、2018年公务接待费支出预算25.54万元，2017年公务接待费支出30.48万元，减少4.94万元，与去年相比减少16.21%。减少原因：因2017年专项业务及机构改革经费公务接待费因当年“三公”经费支出得到实际控制，该项剩余资金结转至2018年。
3、我委保留2辆公务用车，2018年公务用车运行维护费支出预算13万元，2017年公务用车运行维护费支出预算12万元。增加1万元，与去年相比增长8.33%。增长原因：一是公务车车型排量大，油耗费用大；二是年底日常公务及会议增加，公务用车频繁，导致用费增加。
4、2018年公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置费0万元（无增减变动）。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、中国共产党百色市委员会政法委员会部门预算单位的构成
2018年市委政法委部门预算报表的统计范围是：本委及与本委一起合并填报报表的市委维稳办、市防范和处理邪教问题办公室（610办）、市社会治安综合治理委员会、市流动人口管理办公室办公室、市法学会、见义勇为促进会。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年我委机关运行经费财政拨款预算共116.99万元，全部是基本支出预算，占支出总预算3.10%，同比增加20.89万元，同比增长21.74%。主要用于本委日常运转发生的基本支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公车运行维护费等日常公用经费支出。增加原因：2017年新增调入人员，导致在职公用经费等增加。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算60万元，与上年数据持平，所有预算均为政府分散采购。所按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。2018年我委政府采购预算60万元全部为货物类采购预算。
四、国有资产情况
截止2017年12月31日，我委资产总额3459.68万元，固定资产总额353.49万元，其中：办公用房2485平方米，价值总额190万元；一般公务用车2辆，价值总额56.97万元，其他固定资产总额106.52万元（包含办公设备、办公桌椅等）。我委无国有资本经营预算。
五、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：是指党委办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。
1、行政运行（项）：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
2、一般行政管理事务（项）：是指专项的项目支出。
3、专项业务（项）：是指保障相关业务活动顺利开展的项目支出。
4、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
中共百色市委政法委员会
2018年2月6日