百色市工商行政管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、基本情况
(一)主要职责
1.贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策和法律法规，制定工商行政管理规范性文件；在市人民政府的领导下，负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。
2.负责本行政辖区各类市场主体的登记注册和监督管理，承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。
3.承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4.承担监督管理本行政辖区流通领域商品和服务质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
5.承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6.依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承办市人民政府、自治区工商行政管理局交办的经济案件；指导、协调、督办全市本系统经济案件查处工作。
7.负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。
8.依法实施合同行政监督管理，负责本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。
9.指导广告业发展，负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。
10.负责本行政辖区的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作；负责指导广西著名商标的申报工作。
11.负责本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作，承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作。
12.负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13.负责职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。
14.承担市本级行政辖区小微企业、个体工商户和专业市场党建工作。
15.承办市人民政府和自治区工商行政管理局交办的其他事项。
二、机构设置情况
百色市工商行政管理局属行政执法部门，自2015年1月1日起，根据国务院关于工商行政管理体制改革的精神和自治区人民政府的决定，现行工商系统体制管理由垂直管理方式调整为自治区、市、县人民政府分级管理。百色市工商行政管理局本局下设4个直属机构和1个派出机构，直属机构分别为市工商行政管理局企业登记注册分局、市工商行政管理局专业市场管理分局、市工商行政管理局经济检查支队、市工商行政管理局12315消费者投诉举报中心；派出机构为市工商行政管理局右江分局。机关内设13个职能机构，分别为办公室、法制科（行政审批办公室）、经济检查科、消费者权益保护科、市场规范管理科、企业注册管理科（外商投资企业注册管理科）、企业监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、个体私营经济监督管理科（非公有制经济组织党建工作科）、信息与网络交易监督管理科、人事科、财务科。
二、人员构成及编制现状
（一）人员编制
市工商行政管理局机关行政编制47名，机关后勤服务聘用人员控制数12名。市工商行政管理局右江分局机关行政编制20名，机关后勤服务人员控制数5名；市工商行政管理局右江分局的13个工商行政管理所行政编制72名。
（二）人员构成情况
单位行政编制数139名，机关后勤服务聘用人员控制数17名；单位行政编制内实有134人，机关后勤服务人员实有16人；单位离休人员2人， 退休人员76人；遗属人员10人，聘用人员11人。
第二部分： 2018年部门预算报表
(详见附件)
第三部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算2334.04万元，同比减少53.57万元，同比下降2.24%。其中：1.市本级经费拨款2334.04万元,同比增长101.43万元,同比增长4.54%,增加原因为人员工资及福利待遇的正常增长。2.自治区和中央补助0万元，同比减少155.00万元，同比下降100%，由于2017年有自沤工商局提前下达150.00万元“天眼”工程款及5.00万元商事制度改革补助经费。
公共财政预算拨款2334.04万元，同比减少53.57万元，同比下降2.24%。
上年结余收入0万元，同比减少0万元。
（二） 支出预算说明。
2018年支出总预算2334.04万元，其中：基本支出2034.04万元，占支出总预算87.14%，同比增加101.43万元，增长5.25%，增长原因为正常的工资及福利待遇增长。项目支出300.00万元，占支出总预算12.86%，同比减少155.00万元，下降34.07%，减少原因为2017年有自治区工商局补助150万“天眼”工程款及5万元商事制度改革补助经费。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算1813.43万元；占支出总预算的77.69%，同比减少78.16万元，下降4.13%;
（2）社会保障和就业类科目支出预算229.84万元；占支出总预算的9.85%，同比增加2.06万元，增长0.90%;
（3）医疗卫生类科目支出预算129.06万元；占支出总预算的5.53%，同比增加0.73万元，增长0.57%;
（4）住房保障支出类科目支出预算161.71万元；占支出总预算的6.93%，同比增加21.80万元，增长15.58%.
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出2034.04万元，占支出总预算87.15%，同比增加101.43万元，增长5.25%。其中：
工资福利支出预算1497.50万元；占基本支出预算73.62%，同比增加176.02万元，增长13.32%。
商品和服务支出预算509.40万元；占基本支出预算32.02%，同比增加64.78万元，增长14.57%;
对个人和家庭的补助支出预算27.14万元；占基本支出预算5.33%，同比减少139.37万元，下降83.70%。
（2）项目支出预算。
项目支出300.00万元，占支出总预算12.85%，同比减少155.00万元，下降34.07%。其中：
工资福利支出预算28.50万元；占项目支出预算的9.50%；
商品和服务支出预算193.40万元；占项目支出预算的64.47%；
其他资本性支出178.10万元。占项目支出预算的26.03%。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算拨款支出2334.07万元，其中：基本支出2034.07万元，项目支出300.00万元。具体支出预算如下：
（一）行政运行1490.67万元，全部是合局基本支出。
（二）一般行政管理事务200.00万元，主要主要用于全局工商行政管理事务等方面支出。
（三）机关服务22.76万元，主要用于机关后勤服务等方面支出。
（四）工商行政管理专项51.50万元，主要用于工商行政部门从事专项业务方面的支出。
（五）执法办案专项11.60万元，主要用于工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项支出。
（六）消费者权益保护7.50万元，主要用于消费者权益保护等方面专项支出。
（七）信息化建设23.00万元，主要用于全局信息化建设方面的支出。
（八）其他工商行政管理事务6.40万元，全部是项目支出预算。主要用于工商部门开展农村经纪人培训工作及基层党建组织活动支出。
（九）归口管理的行政单位离退休29.65万元，全部是基本支出预算。主要用于单位离退休人员离退休费、福利费及定额公用经费的支出。
（十）机关事务单位基本养老保险缴费支出200.19万元,全部是基本支出预算。主要用于单位应负担的在职人员养老保险支出。
（十一）行政单位医疗75.08万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（十二）公务员医疗补助53.98万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（十三）住房公积金161.71万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算安排，故无支出。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
2018年本部门无国有资本经营预算安排，故无支出。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算83.05万元，比2017年预算85.98万元，减少2.93万元，同比下降3.41%。其中：
1.公务接待费预算9.05万元，同比减少2.93万元，下降24.46%，原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费支出。
2.因公出国（境）费用预算7万元，与2017年预算持平。
3.公务用车运行维护费支出预算67.00万元，与2017预算持平。公务用车购置费支出预算0万元，与2017预算持平。
（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算83.05万元，比2017年预算85.98万元，减少2.93万元，同比下降3.41%。其中：
1.公务接待费预算9.05万元，同比减少2.93万元，下降24.46%，原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费支出。
2.因公出国（境）费用预算7万元，与2017年预算持平。
3.公务用车运行维护费支出预算67.00万元，与上年预算持平。公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算持平。
第四部门：2018年部门预算其他事项说明
一、百色市工商局2018年部门预算单位名单列表
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单位编码
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单位名称
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156001
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百色市工商行政管理局
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156001001
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百色市工商行政管理局本级
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156001003
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百色市工商行政管理局右江分局
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二、机关运行经费支出情况
2018年部门机关运行经费509.40万元，同比增加64.78万元，增长14.57%。主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费相应增加。机关运行经费包括：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额158.10万元，同比减少56.8万元，下降26.43%。引起变动原因有：2017年自治区工商局补助的“天眼”工程项目已完工，2018年增加了物业服务采购。其中：政府采购货物支出68.10万元，同比增加17.6万元，增长17.6万元，原因是部分办公设备已到报废期限，需要重新购置。政府采购工程支出40万元，同比减少90.00万元，下降30.77%，原因是去年自治区工商局补助的“天眼”工程项目已完成。政府采购服务支出50万元，同比增加15.60万元，增长45.35%，因为2018年增加了物业购买服务支出。
四、国有资产的情况
截止2017年12月31日止，我单位固定资产总额3740.96万元，其中：土地、房屋2795.82万元；通用设备746.088万元；家具、用具、装具及动植物170.25元；专用设备28.44万元；文物和陈列品0.36万元。
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留15辆，其中：本级9辆（包括应急机要用车1辆、一般执法执勤用车8辆）；市工商局右江分局6辆（一般执法执勤用车6辆）。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。