百色市人民政府信息化管理办公室2018年部门预算及“三公”经费编制说明
百色市人民政府信息化管理办公室2018年部门预算
及“三公”经费编制说明
第一部分：百色市人民政府信息化管理办公室概况
一、基本情况
百色市人民政府信息化管理办公室本单位属财政全额拨款的事业单位（参照国家公务员制度管理、执行公务员工资），收入的主要来源为财政拨款。
百色市人民政府信息化管理办公室的基本职能：
1、负责电子政务的组织协调和具体实施工作，组织、实施市政府机关电子政务系统的建设。
2、负责市人民政府信息平台的建设和运行维护，建立维护管理百色市人民政府网门户网站，推动部门之间逐步实现信息互联互通，资源共享。
3、负责全市信息化网络的规划、实施和管理；建设、管理和维护市行政中心的计算网络和其他智能系统。
4、承办市政府交办的其他工作。
二、人员构成及编制情况
至2017年12月底止，市人民政府信息化管理办公室事业参公编制33人，实际在职人数30人，其中：财政供养人员30人。
第二部分：百色市人民政府信息化管理办公室2018年部门预算报表（详见附件）
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算374.66万元，同比减少118.36万元，下降24%。增减原因为：①因2018年无上年结余收入；②人员变动造成。综上原因，增、减相抵后减少118.36万元。
1．一般公共财政预算拨款374.66万元，同比增加85.81万元，同比增长29.71%，其中：经费拨款（补助）374.66万元，同比增加85.81万元，增长29.71%。增长原因为：人员变动造成各项收入相应增加。
2.上年结余收入0万元，同比减少204.17万元。减少原因为：本年无上年结余收入。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算374.66万元，同比减少118.36万元，下降24%，增减原因为：①因2018年无上年结余支出；②人员变动造成各项支出增加。综上原因，增、减相抵后减少118.36万元。
1.按支出功能分类科目划分
一般公共服务支出类科目293.37万元，占支出总预算78.30%，同比减少135.63万元，下降31.62%。其中：行政运行263.11万元，一般行政管理事务28.70万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.56万元。增减原因为：①因2018年无上年结转支出；②人员变动造成2018年各项支出增加。综上原因，增、减相抵后减少135.63万元。
社会保障和就业支出36.55万元，占支出总预算9.76%，同比增加8.33万元，增长29.52%。增长的原因为：人员变动造成，其中：机关事业单位基本养老保险缴纳支出36.55万元 。
医疗卫生与计划生育支出21.02万元，占支出总预算5.61%，同比增加4.66万元，增长28.48%。增长原因为：人员变动造成，其中：事业单位医疗支出13.71万元，公务员医疗补助7.31万元。
住房保障支出23.72万元, 占支出总预算6.33%，同比增加4.28万元，同比增长22.02%。增长原因为：人员变动造成。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算344.40万元，占支出总预算91.92%，同比增加82.24万元，增长31.37%。
其中：
工资福利支出预算264.95万元，占基本支出预算76.93%，同比增加78.56万元，增长42.15%。增加原因：①正常晋升人员工资调增；②人数变动增加造成相应的工资福利支出增多；
商品和服务支出预算79.45万元，占基本支出总预算23.07%，同比增加23.12万元，增长41.04%。增加原因：随着人员增加，预计商品和服务支出有所增加。
（2）项目支出预算
项目支出预算30.26万元，占支出总预算8.08%，同比减少200.6万元，下降86.89%，减少的原因：①本年无上年结转预算列支。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年度一般公共预算支出374.66万元， 其中：基本支出344.40万元，占一般公共预算支出91.92%，同比减少82.24万元，下降31.37%；项目支出30.26万元，占一般公共预算支出8.08%，同比减少200.60万元，下降86.89%。增减原因为：①因本年无上年结余预算列支；②人员变动造成2018年各项支出增加。综上原因，增、减相抵后减少135.63万元。
（一）基本支出分为：
行政运行263.11万元，占基本支出76.40%，同比增加64.97万元，增长32.79%。
社会保障和就业支出36.55万元，占基本支出10.62%，同比增加8.33万元，增长29.52%。用于支付在职职工的单位基本养老保险缴费支出，增长原因为：人员变动造成此项支出增长。
医疗卫生支出21.02万元，占基本支出的6.10%，同比增加4.66万元。增长原因为：人员变动造成此项支出增长。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。其中：事业单位医疗13.71万元，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。公务员医疗补助7.31万元，是根据自治区统一规定，按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金23.72万元，占基本支出的3.98%，同比增加1.67万元，增长8.59%。增长原因为：人员变动造成此项支出增长。
（二）项目支出分为：
一般行政管理事务28.70万元，占项目支出的94.84%，同比减少0.6万元，减少的原因为：四家班子网络运行费比上年减少。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.56万元，占项目支出的5.16%，同比减少200万元，下降99.23%。减少原因为：本年无上年结余预算支出。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年度无政府性基金预算支出。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
2018年度无国有资本经营预算支出。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算（全口径）0.31万元，同比增加0.07万元，增长29.17%，增长原因为：因本年接待上级业务调研指导、与兄弟地市交流公务往来有所增加。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0万元，同比上年无增减；
2.公务接待费支出预算0.31万元，同比上年增加0.07万元，同比增长29.17%，增长原因为因本年接待上级业务调研指导、与兄弟地市交流公务往来有所增加；
3.公务用车运行维护费支出预算0万元，同比上年无增减；
4.公务用车购置费支出预算0万元，同比上年无增减。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.31万元，同比增加0.07万元，同比增长29.17%。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比上年无增减；
2.公务接待费2018年预算0.31万元，同比上年增加0.07万元，同比增长29.17%，增长原因为：因本年接待上级业务调研指导、与兄弟地市交流公务往来有所增加；
3.公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比上年无增减；
4.公务用车购置费预算0万元，同比上年无增减。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、百色市人民政府信息化管理办公室单位的构成
百色市人民政府信息化管理办公室内设科室有：综合科、信息化发展与规划科、电子政务科、网络管理科、网络安全科、市长专线办公室等6个科（室）。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年机关运行经费预算79.45万元，同比增加23.12万元，同比增长41.04%，全部是基本支出预算。主要原因为：因新增人员造成的定额人员经费增长。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算0.60万元，2017年政府采购预算为0万元，增长0.60万元，增长100%。增长原因为：本年年初列入政府采购预算有所增加。
四、国有资产的情况
截至2017年12月31日止，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
五、名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。