百色市水产畜牧兽医局2018年部门预算及“三公”经费预算公开
第一部分：百色市水产畜牧兽医局部门概况
一、主要职能
百色市水产畜牧兽医局在市农业局挂牌，是财政全额拨款的行政单位，主要职责：
1、拟定水产畜牧、饲料工业发展政策、发展战略、中长期发展规划，经批准后组织或指导实施；落实涉及水产畜牧业的财税、价格、保险等政策，贯彻落实水产畜牧业的法律、法规和规章，推进水产畜牧业依法行政。
2、指导农村草地承包及保护与建设、水面滩涂养殖使用权等确权管理；拟定水产畜牧业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持水产畜牧业社会化服务体系、农村合作组织和行业协会的建设和发展。
3、指导水产畜牧产品生产，组织落实促进水产畜牧产品生产发展的相关政策措施，引导水产畜牧业产业结构调整和产品质量的改善；会同有关部门指导水产畜牧业标准化、规模化生产；负责提出水产畜牧业固定资产投资方向、财政性资金安排意见；编报部门预算并组织执行，提出扶持水产畜牧业发展的财政政策和项目建议，会同有关部门制订实施方案并指导实施；拟定水产畜牧业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施水产畜牧业综合开发项目。
4、组织拟定促进水产畜牧产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出水产畜牧业保护政策建议；指导水产畜牧产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；组织畜禽和水产品新品种、新技术的引进和推广；提出促进大宗产品流通的政策建议，研究制定水产畜牧业市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展水产畜牧产品品牌。
5、负责指导渔政管理和跨界水域的协调管理。
6、承担水产畜牧业行业管理职责。
7、负责动物疫病防控工作。
8、承担提升水产畜牧产品质量安全水平责任。
9、承担水产畜牧业防灾减灾的责任。
10、管理水产畜牧业经济信息，监测和分析水产畜牧业经济运行，开展相关统计的工作；发布水产畜牧业经济信息，负责水产畜牧业信息体系建设，指导行业信息服务。
11、拟定水产畜牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策；负责水产畜牧业科技成果管理，组织引进水产畜牧业先进技术，指导推广体系改革与建设；负责水产畜牧业品种保护和转基因生物安全监督管理。
12、拟定水产畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导水产畜牧业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训的有关工作，会同有关主管部门依法实施水产畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理；指导直属单位的工作及水产畜牧业社团组织为水产畜牧业、饲料工业经济发展报务。
13、组织水产畜牧业对外经济技术合作与交流，管理水产种苗、种畜禽及技术的引进和出口工作。
14、履行职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。
15、承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
水产畜牧兽医局包含1个一级预算单位和6个二级预算单位。其中：
1、一级预算单位1个，即百色市水产畜牧兽医局本级，内设办公室、兽医医政药政科、畜牧与饲料科、渔业管理科、防疫检疫监督科、市渔政渔港监督管理站（参公单位）、市饲料牧草改良技术指导站（参公单位）、市水产技术推广站（事业单位）、市畜牧技术推广站（事业单位）。
2、二级预算单位6个：全额拨款事业单位3个，即市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所（参公单位）、市畜禽品种改良技术推广站、差额拨款事业单位3个，即市兽药厂、市种猪场、市鹿场。
三、人员构成及编制现状
1、行政编制13名，其中后勤服务编制2名。在职实有人数12人，其中正处1名，副处6名，科级3名，技师1名，初级工1名。
2、事业编制153人，其中参公编制47人，其中：参公编制47人中市本局13人，市动物卫生监督所34人；事业编制106人中市本局11人，市动物疫病预防控制中心17人、市畜禽品种改良技术推广站13人、市兽药厂20人、市种猪场25人、市鹿场20人。在职实有人数110人，其中参公在职实有人数38人，财政供养人数38人，事业在职实有人数73人，财政供养人数73人。
3、离退休人员实有人数143人，财政供养143人。
4、聘用人员实有人数17人，其中：其他聘用人员人数9人，“4050”公益性岗位人员人数7人，退休返聘人数1人，。
5、遗属人员人数7人。
第二部分：百色市水产畜牧兽医局部门2018年部门预算报表（详见附表）
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算2542.91万元，同比增加1104.84万元,增长76.83%。各项收入预算增减变化情况如下：
1.一般公共预算拨款1797.49万元，同比增加401.38万元，增长28.75%。其中：
（1）经费拨款1704.49万元，同比增加308.38万元，增长22.09%；
（2）纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金93万元，同比增加93万元。其中：国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金65万元，同比增加65万元；其他收入安排的资金28万元，同比增加28万元。
2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金52.6万元，同比增加52.6万元。其中：其他收入安排的资金52.6万元，同比增加52.6万元。
上年结余收入692.82万元，同比增加650.86万元，上升1551.14％。其中：一般公共预算拨款结转428.84万元，同比增加397.38万元，上升1263.13％；未纳入财政专户管理的收入结转3.98万元，减少6.52万元，下降62.1%；其他结转260万元，增加260万元。
2018年收入总预算增加的主要原因：一是人员增加及干部职工工资调整，工资及社会保险费用等各项收入较去年增加；二是我局是租用办公用房增加了办公场所租赁费；三是我局二层单位的非税收入及上级补助的收入增加；四是上年的项目结转2018年使用，使2018年收入预算总体大为增加。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算2542.91万元，基本支出预算1404.57万元，占支出总预算55.23％，同比增加163.06万元，上升13.13％；项目支出预算1138.34万元，占支出总预算44.77%，同比增长941.78万元，上升479.13％。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:
（1）社会保障和就业类科目163.55万元，占支出总预算6.43%，同比增加10.19万元，增长6.64％，增长原因：人员增加，工资、社会保险费用等各项支出增加；
（2）医疗卫生与计划生育类科目81.69万元，占支出总预算3.21％，同比增加3.83万元，增长4.92％，增长原因：人员增加，工资、社会保险费用等各项支出增加；
（3）农林水支出类科目2183.94万元，占支出总预算85.88％，同比增加1077.2万元，增长97.33％，增长原因：一是我局是租用办公用房增加了办公场所租赁费；二是我局二层单位的非税收入及上级补助的收入增加；三是上年的项目结转2018年使用，使2018年农林水支出类增加；
（4）住房保障支出类科目113.73万元，占支出总预算4.47％，同比增加13.62万元，增长13.61%，增长原因：人员增加，工资、社会保险费用等各项支出增加。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1404.57万元，占支出总预算55.23％，同比增加163.06万元，增长13.13％。其中：
工资福利支出预算1125.75万元，占基本支出预算80.15％，同比增加185.59万元，增长19.74％，增长原因：人员增加，工资、社会保险费用等各项增加；
商品和服务支出预算261.34万元，占基本支出预算18.61％，同比增加74.62万元，增长39.96％，增加原因为人员增加，机关行政运行费用增加。
对个人和家庭的补助支出预算17.48万元，占基本支出预算1.24％，同比减少97.15万元，下降84.75％，减少原因为2018年住房公积金纳入社会保障缴费类别。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1138.34万元，占支出总预算44.77％，同比增加941.78万元，增长479.13％。其中：
工资福利支出预算70.77万元，占项目支出预算6.22％，同比增加70.77万元，增加的主要原因主要原因是用于临时工工资、社会保险费用等各项支出增加；
商品和服务支出预算807.3万元，占项目支出预算70.92％，同比增加610.74万元，增长310.71％，增长原因：项目增加使商品和服务支出增加；
对个人和家庭的补助支出预算0.27万元，占项目支出预算0.02％，同比增加0.27万元，增加的主要原因是用于临时工工资、社会保险费用等各项支出增加；
其他支出预算260万元，占项目支出预算22.84％，同比增加260万元，增加的主要原因是梅花鹿扩大增量驯养，引进新鹿种。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
百色市水产畜牧局2018年一般公共预算支出2226.33万元，其中：基本支出1347.99万元，项目支出878.34万元。
（一）社会保障和就业支出162.55万元，是按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴、抚恤金及离退休人员管理方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出12.27万元，是百色市水产畜牧兽医局统一管理的离退休人员的经费支出，包含人员经费和公用经费。
2、事业单位离退休（项）支出8.26万元，是事业单位退休人员的经费支出，包含人员经费和公用经费。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出134.04万元。
4、机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元。
（二）医疗卫生与计划生育（类）支出81.69万元，是根据百色市统一规定，按规定的比例为职工计缴的医疗保险。
1、行政单位医疗保险（项）支出7.18万元，是根据百色市统一按规定的比例计缴的在职行政人员医疗保险费 。
2、事业单位医疗保险（项）支出54.55万元，是根据百色市统一按规定的比例计缴的在职事业人员医疗保险费。
3、公务员医疗补助（项）支出19.96万元，是根据百色市统一规定，按规定的比例为职工计缴的医疗保险。
（三）农林水（类）支出1868.36万元，其中：基本支出990.02万元，项目支出878.34万元。主要是在职职工资、津贴补贴、定额公用经费、公务用车运行维护费；开展渔政执法工作、动物防疫验收、农产品质量安全检查工作等支出。
1、行政运行支出708.95万元，是在职职工资、津贴补贴等安排的人员经费支出和按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、一般行政管理事务支出61.6万元，是用于办公费、会议费、邮电费、办公设备购置等。
3、事业运行支出457.02万元，是事业单位在职职工资、津贴补贴等安排的人员经费支出和按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
4、科技转化与推广服务支出5万元，用于办公费、印刷费、其他商品服务费等
5、病虫害控制支出57.5万元，用于春、秋动物防疫期间，开会培训、下乡验收等。
6、农产品质量安全支出29.94万元，主要用于差旅费、会议费、车辆运行维护费等费用。
7、执法监管支出37万元，是财政局安排的专项资金，用于渔政执法工作人员下乡补助、交叉检查等费用。
8、农业资源保护修复与利用支出9.9万元，是财政局安排的专项资金，用于差旅补助费、公务接待费、其他商品和服务支出。
9、其他农业支出436.45万元，其中基本支出65.05万元，项目支出371.4万元，是市财政安排的林下养鸡等专项经费，主要补助各县（区）、各养殖户用于林下养鸡的费用。
10、成品油价格改革对渔业的补贴支出50万元，用于渔业捕捞和养殖业生产成本补贴、国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整公益性和渔业生产类项目。
11、其他水利支出15万元，用于修缮水沟。
（四）住房保障支出113.73万元，用于按照国家政策规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
百色市水产畜牧兽医局2018年无部门政府性基金支出。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
百色市水产畜牧兽医局2018年无部门国有资本经营预算支出
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径 “三公”经费支出预算45.31万元（口径），同比减少1.43万元，下降3.06%，其中：
1、因公出国（境）费用2010年预算0万元，与2017年一致。
2、公务接待费2018年预算8.69万元，同比增加1.55万元，增长21.71％。主要是安排接待上级领导来我市检查工作、重大活动、接待养殖户等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加主要原因是2018年疫控中心自筹公务接待经费3.5万元，主要用于上级部门到我市采样、检查、验收的接待费用，所以2018年接待费用较去年增加。
3、公务用车费运行维护费2018年预算36.62万元，同比减少2.98万元，下降7.53％，主要用于执行完公务、以及开展各项防疫工作的燃料费、维修费、过路过、保险费及车辆年审等支出。减少原因是公车改革后，经费减少。
4、公务用车购置2018年预算0万元，本单位无购车计划。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算 “三公”经费支出30.81万元，同比减少5.43万元，下降14.98%。
1、因公出国（境）费用2018年预算0万元。
2、公务接待费2018年预算5.19万元，同比减少1.95万元，下降27.31％。减少原因是厉行节俭节约严控公务接待费用。
3、公务用车费运行维护费2018年预算25.62万元，同比减少3.48万元，下降11.96％。减少原因是公车改革后，经费减少。
4、公务用车购置2018年预算0万元，本单位无购车计划。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、百色市水产畜牧兽医局预算单位的构成
2018年百色市水产畜牧兽医局预算构成单位为：本局行政部分、本局事业部分、本局参公部分和6个二层单位构成，即：百色市动物疫病预防控制中心、百色市动物卫生监督所（参公单位）、百色市兽药厂、百色市畜禽品种改良技术推广站、百色市种猪场、百色市鹿场。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年百色市水产畜牧兽医局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算153.82万元，较2017年预算增加27.69万元，增长21.95%。另外，本部门下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算60.42万元，较2017年预算增加10.33万元，增长20.62%。主要用于局机关和参公管理事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加的主要原因是人员增加公用经费增加。
三、政府采购预算安排情况
2018年百色市水产畜牧兽医局政府采购预算158.63万元，比2017年增加87.57万元，同比增加123.23%。其中：集中采购预算7.7万元（货物类7.7元、工程类0万元、服务类0万元），占政府采购预算的4.85%。分散采购预算150.93万元（货物类79.93万元、工程类15万元、服务类56万元），占政府采购预算的95.15%。其中本年资金68.03万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金13.6万元，上年结余77万元。具体资金分配如下：
本局政府采购预算120.83万元；百色市动物疫病预防控制中心政府采购预算28.6万元，百色市动物卫生监督所政府采购预算8万元，百色市兽药厂政府采购预算0万元，百色市畜禽品种改良技术推广站政府采购预算0万元，百色市种猪场政府采购预算0万元，百色市鹿场政府采购预算0万元。
四、国有资产的情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为12辆，其中本局3辆，百色市动物疫病预防控制中心4辆，百色市动物卫生监督所2辆、百色市兽药厂1辆、百色市畜禽品种改良技术推广站1辆，百色市种猪场1辆。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
1、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
（九）农林水支出（类）农业（项）：反映财政用于畜牧业、渔业、兽医、农业产业化经营组织、农产品加工等方面的支出。
1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目的支出。
3、事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。
4、科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
5、病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、疫苗、疫禽防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物及其产品检疫、检测等方面的支出。
6、农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
7、执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量安全监管、农资打假与市场监管，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。
8、农业资源保护修复与利用（项）：反映用于草原草场生态保护、改良、利用及建设，畜禽、渔业水产及水生动物资源保护与利用等方面的支出。
9、成品油价格改革对渔业的补贴支出（项）：反映用于渔业捕捞和养殖业生产成本补贴、国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整公益性和渔业生产类项目支出。
10、其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）机关运行经费：
1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。