百色市归国华侨联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：百色市侨联概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻执行党和国家的侨务方针、政策、法律、法规；
（二）组织贯彻落实本市侨联委员会、常务委员会的决议和决定；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞；
（三）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；
（四）向党和政府反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见、建议和要求，协助党委和政府做好各项侨务工作；
（五）促进海外华侨与祖国的经济、科学技术的交流与合作，积极为经济建设和祖国和平统一服务；
（六）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与政治协商、发挥民主监督作用；
（七）指导基层侨联工作；
（八）承办自治区侨联和百色市委、政府交办的事项。
二、机构设置情况
百色市侨联是中共百色市委领导下，由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是市委和市人民政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。属群团机关单位，内设一个办公室。
三、人员构成及编制现状
本会人员构成：主席1人，副主席2人，办公室1人。
定编5人，实有在职在编人数4人。
第二部分：百色市侨联2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
（详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年预算总收入62.32万元，同比2017年预算减少8.96万元，下降12.57%；主要原因是单位人员调动未能及时补充到位，人员减少导致各项费用下降。一般公共预算拨款62.32万元，同比2017年预算减少8.96万元，下降12.57%。其中：财政经费拨款62.32万元，同比2017年预算减少8.96万元，下降12.57%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金0万元；政府性基金预算拨款0万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；上年结余0万元。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算62.32万元。基本支出55.02万元，占支出总预算88.29%，同比减少9.96万元，下降15.33%；主要原因是单位人员调动未能及时补充到位，人员减少导致各项费用下降。项目支出7.3万元，占支出总预算11.71%，同比增加1万元，增长15.87%，主要原因是根据《中国侨联改革方案》（中办发[2016]62号）、《广西壮族自治区侨联改革实施方案》（桂办发[2016]67）、《百色市侨联改革实施方案》（百办发[2017]32号），实施好市侨联改革，增加“侨胞之家”建设工作经费预算1万元。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出48.56万元，占支出总预算77.92%，同比减少6.33万元，下降11.53%，其中：行政运行41.26万元，同比减少7.33万元，下降15.09%；一般行政管理事务6万元，同比减少0.3万元，下降4.76%；华侨事务1.3万元，同比增加1.3万元，增长100%。
（2）社会保障和就业支出5.62万元，占支出总预算9.02%，同比减少1.37万元，下降19.6%，其中：归口管理的行政单位离退休0.28万元，同比持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34万元，同比减少1.37元，下降20.42%。
（3）医疗卫生与计划生育支出3.92万元，占支出总预算6.29%，同比减少0.75万元，下降16.06%，其中：行政单位医疗2万元，同比减少0.55万元，下降21.57%，公务员医疗补助1.92万元，同比减少0.2万元，下降9.43%。
（4）住房保障支出4.22万元，占支出总预算6.77%，同比减少0.51万元，下降10.78%，其中：住房公积金4.22万元，同比减少0.51万元，下降10.78%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算55.02万元，占支出总预算88.29%，同比减少9.96万元，下降15.33%,其中：
①工资福利支出预算40.2万元，占基本支出总预算26.94％，同比减少4.75万元，下降10.57%。
②商品和服务支出预算14.82万元, 占基本支出总预算26.94％，同比减少0.48万元，下降3.14%。
（2）项目支出预算
项目支出预算7.3万元，占支出总预算11.71%，同比增加1万元，增长15.87%。
①专项业务费预算6万元
专项业务经费预算6万元，由市本级财政一般公共预算拨款。主要用于服务好广大归侨、侨眷和海外侨胞，为完成年度工作计划和任务，履行好侨联各项职能的专项支出。其中：出国出境经费预算3万元，海外联谊是侨联主要工作职能之一，侨联主要服务对象是广大归侨、侨眷和海外侨胞，由于侨联工作的特殊性，每年都安排出国出境的海外联谊活动；政府采购费用2万元；办公费0.5万元；公务接待费0.5万元。
②“侨胞之家”建设工作经费预算1万元
按照中国侨联、广西侨联工作部署和要求，结合我市实际，计划2018年在右江区、那坡县、百色华侨实业有限责任公司、市侨联等建设4个“侨胞之家”，每个“侨胞之家”配备办公桌椅、文体娱乐设施和制作相关工作制度等经费2500元，共计1万元。
③基层党组织活动经费项目
基层党组织活动经费预算0.3万元，由市本级财政一般公共预算拨款。根据基层党组织活动费安排标准，10人以下活动经费0.3万元。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算支出总预算62.32万元。基本支出55.02万元，占支出总预算88.29%，同比减少9.96万元，下降15.33%；主要原因是单位人员调动未能及时补充到位，人员减少导致各项费用下降。项目支出7.3万元，占支出总预算11.71%，同比增加1万元，增长15.87%，主要原因是根据《中国侨联改革方案》（中办发[2016]62号）、《广西壮族自治区侨联改革实施方案》（桂办发[2016]67）、《百色市侨联改革实施方案》（百办发[2017]32号），实施好市侨联改革，增加“侨胞之家”建设工作经费预算1万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1、一般公共服务支出48.56万元，占支出总预算77.92%，同比减少6.33万元，下降11.53%，其中：行政运行41.26万元，同比减少7.33万元，下降15.09%；一般行政管理事务6万元，同比减少0.3万元，下降4.76%；华侨事务1.3万元，同比增加1.3万元，增长100%。
2、社会保障和就业支出5.62万元，占支出总预算9.02%，同比减少1.37万元，下降19.6%，其中：归口管理的行政单位离退休0.28万元，同比持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34万元，同比减少1.37元，下降20.42%。
3、医疗卫生与计划生育支出3.92万元，占支出总预算6.29%，同比减少0.75万元，下降16.06%，其中：行政单位医疗2万元，同比减少0.55万元，下降21.57%，公务员医疗补助1.92万元，同比减少0.2万元，下降9.43%。
4、住房保障支出4.22万元，占支出总预算6.77%，同比减少0.51万元，下降10.78%，其中：住房公积金4.22万元，同比减少0.51万元，下降10.78%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算
基本支出预算55.02万元，占支出总预算88.29%，同比减少9.96万元，下降15.33%,其中：
（1）工资福利支出预算40.2万元，占基本支出总预算26.94％，同比减少4.75万元，下降10.57%。
（2）商品和服务支出预算14.82万元, 占基本支出总预算26.94％，同比减少0.48万元，下降3.14%。
2、项目支出预算
项目支出预算7.3万元，占支出总预算11.71%，同比增加1万元，增长15.87%。
（1）专项业务费预算6万元
专项业务经费预算6万元，由市本级财政一般公共预算拨款。主要用于服务好广大归侨、侨眷和海外侨胞，为完成年度工作计划和任务，履行好侨联各项职能的专项支出。其中：出国出境经费预算3万元，海外联谊是侨联主要工作职能之一，侨联主要服务对象是广大归侨、侨眷和海外侨胞，由于侨联工作的特殊性，每年都安排出国出境的海外联谊活动；政府采购费用2万元；办公费0.5万元；公务接待费0.5万元。
（2）“侨胞之家”建设工作经费预算1万元
按照中国侨联、广西侨联工作部署和要求，结合我市实际，计划2018年在右江区、那坡县、百色华侨实业有限责任公司、市侨联等建设4个“侨胞之家”，每个“侨胞之家”配备办公桌椅、文体娱乐设施和制作相关工作制度等经费2500元，共计1万元。
（3）基层党组织活动经费项目
基层党组织活动经费预算0.3万元，由市本级财政一般公共预算拨款。根据基层党组织活动费安排标准，10人以下活动经费0.3万元。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、2018部门国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算支出
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算3.55万元，比2017年预算减少0.5万元，同比下降12.35%。其中：公务接待费预算0.55万元，同比减少0.5万元，下降47.62%，主要原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费支出；因公出国（境）费用预算3万元，同比持平。主要是根据侨联工作职责，开展海外联谊活动，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外华侨与祖国的经济、科学技术的交流与合作，为经济建设和祖国和平统一服务；公务用车运行费预算0万元，同比增加0万元，零增长，原因是公车改革后单位无公务用车。公务用车购置费预算0万元，同比增加0万元，零增长。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.55万元，比2017年预算减少0.5万元，同比下降12.35%。其中：公务接待费预算0.55万元，同比减少0.5万元，下降47.62%，主要原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费支出；因公出国（境）费用预算3万元，同比持平。主要是根据侨联工作职责，开展海外联谊活动，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外华侨与祖国的经济、科学技术的交流与合作，为经济建设和祖国和平统一服务；公务用车运行费预算0万元，同比增加0万元，原因是公车改革后单位无公务用车。公务用车购置费预算0万元，同比增加0万元，零增长。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、 百色市侨联单位的构成
百色市侨联由1个市本级独立编制机构构成。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年市侨联本级有1个行政机关，无下属单位和参照公务员法管理的事业单位，机关行政运行经费财政拨款预算14.82万元，较2017年预算减少0.48万元，下降3.14%，主要原因是单位人员调离1人未能及时补充到位，人员减少基本支出公用经费相应减少。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府集中采购预算2万元，同比持平。主要用于办公室整合需要购买的办公设备。
四、国有资产的情况说明
截至2017年12月31日止，单位资产总额29.08万元，同比增加1.83万元，增长6.72%，其中：财政应返还额度2.73万元，银行存款10.57万元、其他应收款1.68万元、固定资产14.1万元。增长主要原因是增加财政应返还额度2.73万元。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
百色市归国华侨联合会
2018年2月5日