百色市工商业联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：百色市工商联概况
一、主要职能：
（一）加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、教育、提升，弘扬优秀企业家精神，爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，践行亲清新型政商关系的典范。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持党建工作、在企业建立工会等群团组织。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切联系非公有制经济人士，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，加强与香港、澳门、台湾工商界的联系，促进经贸合作，组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。
（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；推动商会组织依照法律法规和中国工商业联合会章程制定商会章程；参与行业协会商会政策法律的制定。
（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，引导非公有制企业依法与工会进行平等协商，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。
（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
（七）依法加强会产管理和保护。
二、机构设置情况
市工商联是中共百色市委领导下的人民团体机关和商会组织，属群团机关单位，内设办公室、会员部、经济部。
三、人员构成及编制现状
本会人员构成：党组书记1人，主席1人，副主席2人，办公室兼会员部1人，经济部1人，工勤人员1人；退休3人。
编制数6人，财政供养人数6人，统战部副部长担任党组书记在职不在编1人。
第二部分：百色市工商联2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
（详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算84.71万元，同比2017年预算111.03万元减少26.32万元，下降23.71%；下降主要原因是组织减编1人，人员减少导致各项费用下降。一般公共预算拨款84.71万元，同比2017年预算111.03万元减少26.32万元，下降23.71%。其中：财政拨款84.71万元，同比2017年预算111.03万元减少26.32万元，下降23.71%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金0万元；政府性基金预算拨款0万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；上年结余0万元。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算84.71万元，其中：基本支出74.41万元，占支出总预算87.84%，同比减少26.32万元，下降26.13%，下降主要原因是组织减编1人，人员减少导致各项费用下降；项目支出10.3万元，占支出总预算12.16%，同比增加0万元，增长0%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出66.47万元，占支出总预算78.47%，同比减少19.79万元，下降22.94%，其中：行政运行56.17万元，同比减少19.79万元，下降26.05%；一般行政管理事务7万元，同比减少3万元，下降30%；其他民主党派及工商联事务3.3万元，同比增加3万元，增长1000%。
（2）社会保障和就业支出8.13万元，占支出总预算9.6%，同比减少2.86万元，下降26.02%，其中：归口管理的行政单位离退休0.77万元，同比增加0.68万元，增长755.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.36万元，同比减少3.54万元，下降32.48%。
（3）医疗卫生与计划生育支出4.93万元，占支出总预算5.82%，同比减少1.6万元，下降24.5%，其中：行政单位医疗2.76万元，同比减少1.38万元，下降33.33%，公务员医疗补助2.17万元，同比减少0.22万元，下降9.21%。
（4）住房保障支出5.18万元，占支出总预算36.11%，同比减少2.07万元，下降28.55%，其中：住房公积金5.18万元，同比减少2.07万元，下降28.55%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算74.41万元，占支出总预算87.84%，同比减少26.32万元，下降26.13%,其中：
①工资福利支出预算54.27万元，占基本支出预算72.93％，同比减少17.66万元，下降24.55%。
②商品和服务支出预算19.65万元, 占基本支出预算26.41％，同比减少1.9万元，下降8.82%。
（2）项目支出预算
项目支出预算10.3万元，占支出总预算12.16%，同比增加0万元，增长0%。
①业务经费项目
业务经费预算10万元，由市本级财政一般公共预算拨款。主要用于服务好非公有制经济，为完成年度工作计划和任务，履行好工商联各项职能的支出。
②基层党组织活动经费项目
基层党组织活动经费预算0.3万元，由市本级财政一般公共预算拨款。根据基层党组织活动费安排标准，10人以下活动经费0.3万元。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算支出总预算84.71万元，其中：基本支出74.41万元，占支出总预算87.84%，同比减少26.32万元，下降26.13%，下降主要原因是组织减编1人，人员减少导致各项费用下降；项目支出10.3万元，占支出总预算12.16%，同比增加0万元，增长0%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1、一般公共服务支出66.47万元，占支出总预算78.47%，同比减少19.79万元，下降22.94%，其中：行政运行56.17万元，同比减少19.79万元，下降26.05%；一般行政管理事务7万元，同比减少3万元，下降30%；其他民主党派及工商联事务3.3万元，同比增加3万元，增长1000%。
2、社会保障和就业支出8.13万元，占支出总预算9.6%，同比减少2.86万元，下降26.02%，其中：归口管理的行政单位离退休0.77万元，同比增加0.68万元，增长755.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.36万元，同比减少3.54万元，下降32.48%。
3、医疗卫生与计划生育支出4.93万元，占支出总预算5.82%，同比减少1.6万元，下降24.5%，其中：行政单位医疗2.76万元，同比减少1.38万元，下降33.33%，公务员医疗补助2.17万元，同比减少0.22万元，下降9.21%。
4、住房保障支出5.18万元，占支出总预算36.11%，同比减少2.07万元，下降28.55%，其中：住房公积金5.18万元，同比减少2.07万元，下降28.55%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算
基本支出预算74.41万元，占支出总预算87.84%，同比减少26.32万元，下降26.13%,其中：
（1）工资福利支出预算54.27万元，占基本支出预算72.93％，同比减少17.66万元，下降24.55%。
（2）商品和服务支出预算19.65万元, 占基本支出预算26.41％，同比减少1.9万元，下降8.82%。
2、项目支出预算
项目支出预算10.3万元，占支出总预算12.16%，同比增加0万元，增长0%。
（1）业务经费项目
业务经费预算10万元，由市本级财政一般公共预算拨款。主要用于服务好非公有制经济，为完成年度工作计划和任务，履行好工商联各项职能的支出。
（2）基层党组织活动经费项目
基层党组织活动经费预算0.3万元，由市本级财政一般公共预算拨款。根据基层党组织活动费安排标准，10人以下活动经费0.3万元。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、2018部门国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算支出
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算4.08万元，比2017年预算4.48万元减少0.4万元，同比下降8.93%。其中：公务接待费预算1.08万元，同比减少0.4万元，下降27.03%，原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费支出；因公出国（境）费用预算3万元，同比增加0万元，零增长。根据《中国工商业联合会章程》的职能与任务，加强同国外工商界的交流合作，增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，为非公有制企业开展国际合作提供服务；公务用车运行费预算0万元，同比增加0万元，零增长，原因是公车改革后单位无公务用车；公务用车购置费预算0万元，同比增加0万元，零增长。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.08万元，比2017年预算4.48万元减少0.4万元，同比下降8.93%。其中：公务接待费预算1.08万元，主要用于单位之间公务交往接待费用支出，同比减少0.4万元，下降27.03%，原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费支出；因公出国（境）费用预算3万元，同比增加0万元，零增长。根据《中国工商业联合会章程》的职能与任务，加强同国外工商界的交流合作，增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，为非公有制企业开展国际合作提供服务；公务用车运行费预算0万元，同比增加0万元，零增长，原因是公车改革后单位无公务用车。公务用车购置费预算0万元，同比增加0万元，零增长。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、 百色市工商联单位的构成
百色市工商联由1个市本级独立编制机构构成。
二、 机关运行经费预算安排情况
2018年市工商联本级有1个行政机关，无下属单位和参照公务员法管理的事业单位，机关行政运行经费财政拨款预算19.65万元，较2017年预算减少1.9万元，下降8.82%，主要原因是单位接受组织安排减编1人，人员减少基本支出公用经费相应减少。
三、 政府采购预算安排情况
2018年政府集中采购预算安排2万元，同比增加0.8万元，下降28.57％；下降主要原因是旧设备可使用，无需新增。
四、 国有资产的情况说明
截至2017年12月31日止，单位资产总额44.08万元，同比增加11.88万元，增长36.89%，其中：银行存款7.46万元、财政应返还额度8.9、其他应收款0.04万元元、固定资产27.68万元。增长主要原因一是增加财政应返还额度8.9万元，二是其他应付款比去年增加3.33万元，为财政代扣的职工个人养老保险及年金。
五、 名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
百色市工商业联合会
2018年2月5日