百色市卫生和计划生育委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色市卫生和计划生育委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：百色市卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能：
（1）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案，拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施，制定地方标准和技术规范。配合推进全市医药卫生体制改革，负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（2）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（3）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品安全地方标准制定和跟踪评价，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
（4）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）负责全市医疗机构和医疗服务行业管理，组织实施国家、自治区关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（6）推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（7）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及自治区药品增补目录。落实自治区基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。
（8）贯彻落实国家、自治区计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定适度低生育水平政策措施。
（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（11）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生、中医药等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（12）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（13）指导全市卫生和计划生育政策法规工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（14）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，组织开展自治区部署的卫生计生国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。
（15）负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划，负责指导全市卫生和计划生育信息化建设，组织市级卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。
（16）拟定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（17）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（18）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（19）承担市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（20）市计划生育协会主要职责：协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作；执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动；开展群众性的计划生育宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防区滋病等科学知识；为会员提供生产、生活、生育健康等服务，接受政府支持和社会捐助；组织开展各种相关的社会服务活动，帮助计划生育家庭解决实际困难等；指导全市各级计划生育协会开展工作；承办市人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
（21）市计划生育药具管理站主要职责：负责全市免费调拨计划生育药具的供应与管理，检查县、乡、村三级药具目标管理执行情况，对县、乡两级药具管理人员进行定期培训，开展计划生育药具调查研究工作，宣传药具科学知识、指导群众掌握各种避孕药具的使用方法，督促基层做好宣传药具科学知识，指导群众掌握各种避孕药具的使用方法，督促基层做好药具管理网络建设。
（22）百色市医学考试中心主要职责：根据国家和自治区有关法律、法规及部门规章，负责全市卫生计生行业各类医学考试工作的业务管理和服务。负责全市卫生行业各类专业人员执业资格考试、专业技术资格考试的考试组织实施、考务管理和统计研究工作。参与研究卫生行业考试的制度建设、标准制定和政策性研究。开展面向社会的考试服务，承办有关机构委托的考试工作、业务人员培训和技术咨询。
二、机构设置情况
根据《中共百色市委 百色市人民政府印发<关于人民政府职能转变和机构改革的实施意见>和<市人民政府机构设置>的通知》（百发[2014]9号），设立百色市卫生和计划生育委员会，为市政府工作部门，共由15个单位组成，具体如下：（1）行政单位1个：市卫生和计划生育委员会。（2）参公事业单位2个：市计生协会（代管）、市卫生监督所。（3）直属二层事业单位4个：市药具站、市保健办、市医学考试中心、市医药卫生学会。（4）医疗单位5个：市人民医院、市第二人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市皮防院。（5）卫生计生单位3个：市疾病预防控制中心、市防治艾滋病工作办公室、市中心血站。
百色市计划生育协会、百色市计划生育药具管理站、百色市医药卫生学会、百色市干部保健管理办公室、百色市医学考试中心属财政全额拨款、非独立核算的预算管理事业单位，由百色市卫生和计划生育委员会统一核算。
三、人员构成情况
1.在职人员：卫生部门核定编制人数为1618人，其中行政编制36人，行政后勤4人，参公编制52人，全额事业293人，全额事业后勤1人，差额事业编制1232人。实际在职人数2215人，其中行政在职人数31人，行政后勤在职3人，参公在职人数在职48人,全额事业在职254人,差额事业在职1870人，差额事业后勤服务在职9人。其中：财政供养人数2215人。
2、离退休人员：离休人数3人，其中全额事业1人，差额事业2人。退休人数701人，其中行政26人，参公30人，全额事业286人，全额事业后勤3人，差额事业356人。其中：财政供养人数704人。
3、其他人员：遗属人员3人,聘用编外人员675人，公益性岗位人员1人，退休返聘人员2人。
第二部分：百色市卫生和计划生育委员会2018年部门预算报表(表格以附件另外上传）
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九: 部门支出总体情况表
表十: 政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算127407.60万元，同比增加10688.17万元，同比增长9.16％。其中：
一般公共预算拨款7542.85万元，同比增加347.26万元，增加4.83％。增长原因：?新增及晋升晋级人员工资；?预算项目增加。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金117465.14元，同比增加12541.93万元，增长11.95％。增长原因：随着医院不断发展，规模不断扩大，医疗服务设施、水平不断提高，医院的事业收入逐年递增。
上年结余收入2399.61万元，同比减少2201.47万元，下降47.85％。下降原因：加快项目资金支出进度。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算127407.60万元，基本支出预算81836.57万元，占支出总预算64.23％，同比增加37299.67万元，增长83.57％；增长原因：人员增加，相应的支出增加。项目支出预算45571.03万元，占支出总预算35.77％，同比减少26611.50万元，下降36.87％。下降原因：项目支出进度加快了，上年结转项目资金减少了。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）一般公共服务支出3.50万元，占支出总预算0.01％，同比持平；
（2）社会保障和就业支出1841.99万元，占支出总预算1.45％，同比减少118.30万元，下降6.03％；
（3）医疗卫生与计划生育支出122528.66万元，占支出总预算96.17％，同比增加10475.48万元，增长9.35％；
（4）住房保障支出3033.45万元，占支出总预算2.38％，同比增加363.39万元，增长13.61％；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算81836.57万元，占支出总预算64.23％，同比增加37299.67万元，增长83.57％。其中：
工资福利支出预算38580.65万元，占基本支出预算47.14％，同比增加8147.88万元，增长26.77％。
商品和服务支出预算42927.37万元，占基本支出预算52.45％，同比增加32317.63万元，增长304.60％。
对个人和家庭的补助支出预算328万元，占基本支出预算0.4％，同比减少3165.84万元，下降90.60％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算45571.03万元，占支出总预算35.77％，同比减少26611.5万元，下降36.87％。
工资福利支出预算563.96万元，占项目支出预算1.24％，同比增加84.29元，增长17.80％。
商品和服务支出预算3426.15万元，占项目支出预算7.52％，同比增加2376.18万元，增长47.18％。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少了27.33万元，下降100％。
债务利息及费用支出预算780.56万元，占项目支出预算1.71％，同比减少10078.54万元，下降92.81％。
资本性支出（基本建设）预算37931.50万元，占项目支出预算83.24％，同比增加14236.31万元，增长60.08％。
资本性支出预算2874.86万元，占项目支出预算6.31％。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算拨款支出9786.46万元，其中：基本支出5405.25万元，同比增加182.76万元，增长3.50％；增长原因：人员增加，相应支出增加。项目支出4381.21万元，同比减少2127万元，下降32.68％。下降原因：项目支出进度加快了，上年结转项目资金减少了。具体支出预算如下：
2013699其他共产党事务支出3.50万元，为项目支出预算，主要是用于基层党组织活动经费。
2080501归口管理的行政单位离退休支出6.66万元，为基本支出预算，主要按照政策规定用于委机关和直属单位及二层单位离退休人员定额公用经费。
2080502事业单位离退休支出38.66万元，为基本支出预算，同比增加18.77万元，增加94.37%，增加原因：退休人员增加。主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出338.28万元，为基本支出预算，主要用于委机关和直属单位及二层事业单位基本养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.27万元，为基本支出预算，主要用于采血机构单位职业年金缴费。
2100101行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）支出393.39万元，为基本支出预算。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2100102一般行政管理事务（医疗卫生与计划生育管理事务）81.50万元，为项目支出预算。主要用于委机关和市计划生育协会、市爱国卫生运动委员会办公室等直属单位和市疾病预防控制中心为公共卫生应急中心正常运转、卫生计生宣传、卫生计生工作会议、培训、差旅、修缮等支出。
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出180.58万元，为基本支出预算，主要为市计划生育协会、市计划生育药具管理站、市医药卫生学会等直属二层单位和市防治艾滋病工作办公室的人员经费支出。
21002公立医院支出1796万元，其中：基本支出866万元，主要是综合医院134.03万元、中医（民族）医院401.78万元、精神病医院330.19万元的人员经费支出。项目支出930万元，主要是百色市城市公立医院改革补助930万元，资金来源为上年结余收入中一般公共预算拨款结转（自治区和中央补助结转）。
21004公共卫生支出5837.60万元，其中：基本支出2567.82万元，主要是疾病预防机构893.81万元、卫生监督机构404.10万元、妇幼保健机构820.96万元、采供血机构448.95万元的人员经费支出。项目支出3269.78万元，主要是用于各单位各项专项业务费开支，包括疾病预防控制中心1054万元、卫生监督机构32万元、妇幼保健机构8万元、采供血机构1900万元、重大公共卫生专项275.78万元（其中：29.72万元为上年结余收入中一般公共预算拨款结转）。
2100717计划生育服务支出58.60万元，为项目支出预算，主要是人口计生事业经费项目的支出。
2101101行政单位医疗20.30万元，为基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
2101102事业单位医疗435.57万元，为基本支出预算。是根据市本级统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
2101103公务员医疗补助35.22万元，为基本支出预算。是根据市本级统一规定，按公务员在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
2210201其他医疗卫生与计划生育支出37.83万元，为项目支出。
2210201住房公积金502.48万元，为基本支出预算。是按照国家统一规定，为委机关、直属单位及二层单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算安排的支出。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算安排的支出。
五、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算366.54万元（全口径），同比减少489.94万元，下降57.20%。其中：因公出国（境）经费支出预算80万元；公务接待费支出预算42.89万元；公务用车运行费支出预算243.65万元；公务用车购置费支出预算0万元。增减变化情况及原因：
1、因公出国（境）费用2018年预算80万元，同比减少20万元，下降20%，原因：医院减少卫技人员出国培训计划。
2、公务接待费2018年预算支出42.89万元，同比减少204.99万元，降幅82.70%。主要是安排接待上级有关领导来我市参加卫生计生各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。原因：严格按照中央“八项规定”编制预算，进一步严格控制，继续缩减公务接待费。
3、公务用车运行费支出预算243.65万元，同比减少174.95万元，下降41.79%。主要用于各医疗单位的一般公务及业务用车、疫苗运输车、应急车、救护车等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制车辆使用频率，缩减公务用车运行费。
4、公务用车购置费支出预算0万元，同比减少90万元，下降100%。原因：本年度无购置公务用车购置预算。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算85.92万元，同比减少14.05万元，下降14.05%。其中：
1、因公出国（境）2018年预算0万元，与上年一致。
2、公务接待费2018年预算支出15.12万元，同比减少4.50万元，降幅22.94%。主要是安排接待上级有关领导来我市参加卫生计生各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。原因：严格按照中央“八项规定”编制预算，进一步严格控制，继续缩减公务接待费。
3、公务用车运行费2018支出预算70.80万元，同比下降9.55万元，下降11.89%。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制，继续缩减公务用车运行费。
4、公务用车购置费2017支出预算0万元与上年一致。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、百色市卫生和计划生育委员会部门预算单位的构成
市卫生和计划生育委员会2018年的部门预算由委本级及委所属9个事业单位构成。
行政单位1个，即市卫生和计划生育委员会本级，内设办公室、规划和信息科、法制与综合监督科（行政审批办公室）、疾病预防控制科、医政医管科、妇幼健康服务科、基本药物与基层卫生科、计划生育基层指导科、考核督查科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科技教育科、中医药管理科、人事科、财务科、市爱国卫生运动委员会办公室等16个科室。
参公事业单位1个，即：百色市卫生监督所。
全额拨款事业单位2个，即：百色市疾病控制中心、百色市防治艾滋病工作办公室。
差额拨款事业单位 5个，即：市人民医院、市第二人民医院、市中医医院、市皮肤病防治院、市妇幼保健院。
自收自支事业单位1个，即：市中心血站。
百色市计划生育协会、百色市计划生育药具管理站、百色市医学会、百色市干部保健管理办公室、百色市医学考试中心属财政全额拨款、非独立核算的预算管理事业单位，由百色市卫生和计划生育委员会统一核算。
整部门共有财政供养单位10个，其中：
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序号
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单位代码
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单位名称
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1
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404001
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百色市卫生和计划生育委员会（本级）
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2
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404002
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百色市卫生监督所
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3
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404004
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百色市人民医院
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4
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404005
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百色市第二人民医院
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5
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404007
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百色市皮肤病防治院
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6
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404008
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百色市妇幼保健院
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7
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404009
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百色市疾病预防控制中心
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8
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404014
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百色市中心血站
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9
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404015
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百色市中医医院
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10
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404020
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百色市防治艾滋病工作办公室
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二、机关运行经费预算安排情况
2018年百色市卫生和计划生育委员会本级及二层单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算252.07万元，较2017年预算增加50.68万元，增长25.174%，主要原因是人员增加，经费支出相应增加。
另外，本部门市直二层共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算280.42万元，较2017年预算增加33.06万元，增长13.37%，主要原因是：人员增加，经费支出相应增加。
主要用于保障本单位正常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算42067.24万元，同比减少44694.67万元，下降51.51％。其中：货物类预算支出39550.44万元，主要用于办公耗材、办公设备、专用设备、医疗设备采购等支出；工程类预算支出2393.70万元，主要用于业务用房施工、建筑安装工程、装修工程等支出；服务类预算支123.10万元，主要用于物业管理、设备维护和校准、公务用车运行维护费等。
四、国有资产的情况说明
本部门车辆编制数50辆，其中：应急机要用车2辆，特种专业技术用车29辆，其他一般公务用车17辆，一般执法执勤用车2辆。
机动车实有数63辆，其中；应急机要用车2辆，特殊业务用车38辆，其他一般公务用车21辆，行政执法用车2辆。
财政供养车辆数4辆，其中：应急机要用车2辆，行政执法用车2辆。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
百色市卫生和计划生育委员会
201８年2月7日